Histórico da Página
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- Dt Prev Entr: Data prevista de entrega da encomenda para envio de controle para o remetente e destinatário;
- Hr Prev Entr: Hora prevista de entrega da encomenda para envio de controle para o remetente e destinatário;
Seção Regras Fiscais
- Série: Código da série cadastrada no parâmetro MV_ESPECIE especifico para a geração de encomendas;
Informações | ||
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A TES e CFOP que serão utilizados na composição do documento fiscal de CTe virão da tabela de frete que foi selecionada para a encomenda. A seleção destas informações segue a seguinte regra:
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Aba Declarações
Para cada item referente ao cadastro da encomenda deve ser informado os campos a baixo, a quantidade de linhas dessa grid deve corresponder ao campo Qtd. Volumes.
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- Seq. Pagto.: Sequencia do registro;
- Tipo Pagto.: Tipo de pagamento efetuado para a encomenda, esse campo tem como base de validação o campo tomador, podendo ser:
- 1 - Dinheiro: Pagamento realizado em dinheiro;
- 2 - Cartão: Pagamento realizado em cartão;
- 3 - Faturado: Será validado junto a rotina de parâmetros de cliente (GTPA817) se o cliente configurado como tomador tem registro valido para execução, assim gerando o pagamento conforme configurado;
- 4 - Pago na Retirada: Será informado quando o pagamento for realizado na retirada da encomenda, assim no momento da baixa da retirada será solicitado o pagamento da encomenda;
- Valor Pago: Valor pago para o registro;
- Tomador: Informação de controle vinda do campo tomador informado na encomenda;
- Tipo Cartão: Quando pagamento em cartão informar o tipo de cartão utilizado, se será pagamento em debito ou credito;
- Adm. Financ.: Código da administradora financeira;
- Descr. Adm.: Descrição da administradora financeira;
- Cód. Estab.: Código do estabelecimento ;
- Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas geradas;
- Código NSU: Código NSU;
- Código Aut.: Código de autorização;
- Código Fat.: Código do faturamento gerado;
Aba conhecimento
Para essa aba, se o produto selecionado na aba de encomendas já tiver devidamente cadastrado será carregado automaticamente os dados de tipo saída e CFOP, já a série utilizada, se cadastrado previamente o parâmetro do modulo SERIECTE já virá carregado. Caso contrario deverá ser preenchido os campos para finalização da encomenda.
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- Tp Emissão: Tipo de emissão da encomenda, podendo ser:
- 1 - Normal
- 7 - Autorização pela SVC-RS
- 8 - Autorização pela SVC-SP
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