Histórico da Página
...
Abaixo o detalhamento das informações que serão enviadas em cada campo do arquivo.
- Registros, arquivo magnético Itaquaquecetuba - São Paulo
0 - HEADER;
1 - DETALHE NOTA FISCAL
2 - DETALHE ITEM NOTA FISCAL
3 - DETALHE PARCELA NOTA FISCAL
9 - TRAILER
- Arquivo magnético só contempla movimentação de Saída.
- Tipo de Pessoa:
Caso o campo A1_PESSOA seja igual a "F" será enviado valor "F" no arquivo, se estiver com valor "J", será enviado valor "J" no arquivo. Mas se o campo A1_EST estiver definido como "EX" será enviado valor "O".
- Informações referente a empresa Tomadora, serão alimentados a partir do Cadastro de Clientes - SA1
- CPF ou CNPJ;
- Nome ou Razão Social;
- CEP;
- Endereço;
- Bairro;
- Cidade;
- Estado;
- Endereço de Cobrança;
- Só serão consideradas no arquivo magnético documentos que espécie RPS - Recibo Provisório de Serviço (Obrigatório)
- Para informar o código de atividade, será necessário configurar o campo B1_CODISS - Código de Serviço localizado no cadastro de produtos;
- Conforme layout da prefeitura de Itaquaquecetuba, o campo Serie deve conter o valor fixo "17"
- Para o campo CFPS o cliente deverá informar o Código Fiscal de Prestação de Serviço conforme tabela disponibilizada no layout, configurar o campo F4_CFPS com o código pertinente a operação.
LISTA DE CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço)
511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA SEM RETENÇÃO
512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA COM RETENÇÃO
611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO (ISS DEVIDO EM ITAQUAQUECETUBA)
612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO COM RETENÇÃO
615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO (ISS NÃO DEVIDO EM ITAQUAQUECETUBA)
715 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - SEM RETENÇÃO - (ISS NÃO DEVIDO EM ITAQUAQUECETUBA)
- Será alimentado o campo "EnviarNFporemail" com "S" - SIM, caso no cadastro do cliente esteja configurado o e-mail no campo A1_EMAIL caso contrário "N" - NÃO.
- A Sequência do registro "1" deve ser conter um número sequencial iniciando com "1" para cada arquivo;
- O item da nota fiscal irá referenciar o "Detalhe da nota fiscal" conforme informado a cima.
- Totalizador do documento
04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A quem se destina | Aos prestadores e aos tomadores de serviços estabelecidos no Município de Itaquaquecetuba - SP |
Objetivo | Controlar o processo de escrituração dos documentos fiscais referentes a serviços prestados |
Competência | Municipal |
Aplicativo disponibilizado pelo fisco | ISS Itaquaquecetuba - SP |
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga | 09 |
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco |
05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes SB1 – Cadastro de Produtos SD2 – Itens de Vendas da NF SFT – Livros fiscais por Item SM0 – Cadastro de Empresas |
Fontes envolvidos | MATA950 – Instruções Normativas |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |