Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
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003 | Controle de localização | PORTARIA | S/N | Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde: O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA). |
003 |
| LOCEST + destino | "S" "N" | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S". |
003 |
| SISLOC + destino | Números da Sistemática | Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20. |
003 |
| REDIGNSNOT | SS | Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.
Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão. |
004 | Controle de entrada/saída | UPPABAGDIR | 1 – 9999999999 2 – 9999999999 3 – 9999999999 | ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999
CONTEÚDO 1 Contém o número do último pedido processado; CONTEÚDO 2 Contém o número do último pedido processado no dia anterior; CONTEÚDO 3 Contém a data do último processamento. |
004 |
| MEDCASXXX |
| Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD) |
004 | Controle de Entrada e Saída | E
S | - C ou D
- 0000010604
- 0000070604
- C ou D
- 0000010604
- 0000070604.
| Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. onde: C ou D= crítica ou definitivo; 0000010604 = período inicial; 0000070604 = período final. |
013 |
| VABUDGTB | "S" "N" | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default) |
013 | Parâmetros Internos Módulo de Negociação |
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| USO INTERNO |
013 |
| VABUDGTB | "S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default) | Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário. |
013 |
| PERSOBVIG | S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência)
N – Não verifica (valor padrão) | Verificar Prazos de Vigência.
Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto. |
026 | Crédito presumido deduzido saída | CFOCMPBONI | 1ª Posição: S/N 2ª Posição: S/N | Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: 1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação. "N" lista todos os pedidos do fornecedor. 2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação). "N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação, |
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030 |
| ESTQTELagd | 1- S/N | Permiti efetuar venda sem estoque. Onde; - agd = código da agenda.
Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.
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030 |
| PULALINHBL | S ou N | N = Não pula linha para produtos bloqueados. Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N" S = Pula linha para produtos bloqueados. Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S". Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S". |
030 |
| ULTENTZERO | S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero. | O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada |
030 |
| CMPCOPDISP | "S" ou "N" | Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N" |
030 |
| MINDIASDIG |
| Limite MÍNIMO de Dias. |
030 |
| LIMDIASDIG |
| Limite MÁXIMO de Dias. |
030 |
| ULTENTZERO | "S" "N" | "S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. "N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero. |
030 |
| LIMCOMPRAS | S / N | Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções. |
030 |
| MTVACRRAZN | Conteúdo 1: "S" Conteúdo 2: "N" Conteúdo 3: SIM | Para impressão do relatório via laser. O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais. |
030 |
| SETADESCON |
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030 |
| SOARES |
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030 |
| DISTALTERN |
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30 | Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados | LIMPORDCMP | XXX , sendo XXX a quantidade de dias. | Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos. |
031 |
| LIMCMPDFAT | Conteúdo = N: o cálculo é efetuado pela data de emissão. Conteúdo = S: o cálculo é efetuado pela data de faturamento. | Utilizado para realizar cálculos de limite de compras. |
031 |
| TROCBLOCMP | Conteúdo: S ou N | - Se Conteúdo = S
Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros: Parâmetro: 101 Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM
Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações: - Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
- Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido. - O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
- Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
- Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.
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031 |
| PLATFLVDEF | Conteúdo: Código da plataforma de compras |
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031 |
| FORNGENFLV | Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV |
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031 |
| PERECSEC | Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada. |
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031 |
| QTDESEMN | Conteúdo: Qtde semanas sugestão |
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031 |
| CALCULO | "ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. "MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN). |
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031 |
| CALCPEDGRD | Conteúdo: 1 = Rateio proporcional 2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja |
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031 |
| BLOCTABFOR | S | BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente. |
031 |
| BRN0000000 | Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor | A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.
BRG = Preço Bruto BRN = Preço Líquido |
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031 |
| NRODIASOFT | Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta). |
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031 | Controle de seções do pedido | PEDCONTEST |
| Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido. |
031 |
| GERAPEDPCK | S N | Geração do pedido pela Package
(Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV). |
031 |
| IMPORDALFA | Conteúdo1: S Conteúdo2: N | Para ordenar produtos em ordem alfabética |
031 |
| PEDPORSEC | 1 – S/N 2 - O/Q | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção. |
031 |
| CTRLSECPED | S/N | Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: "S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido; "N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção. Este parâmetro foi reativado em 25/08/00. Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção. |
031 |
| FORMULARIO | 9 | Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: 1 – Standart 2 – Especial 3 – Agrupado |
031 |
| DEPTRCFORN | Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada. | Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. Exemplo: Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado: 001050010100106
Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas |
031 | Controle de seções do pedido | SELECSISTE | 9999999999 | Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática). |
031 |
| EMPPRINC | S/N | Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal. Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados. |
031 |
| RELATSECAO | S/N | Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: "S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo; "N" – não emite o relatório de sugestão. Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão. |
031 |
| SISTESECAO | 9999 | Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito. |
031 |
| EANPEDIDO | S/N | Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra. |
031 |
| DATAARQB
Adiciona as sugestões no mesmo arquivo. Gera arquivo sequencial numérico. | S/N IMPORTANTE: Verificar: - Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial).
- Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B)
- Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
| Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: "S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados; Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ. "N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão); Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N". |
031 |
| BLOQSISCMP | 9999999999 | Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma. |
031 |
| GRDBONI |
|
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031 |
| ACRESSUGES | S / N | A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima). |
031 | Controle de seções do pedido | GERPEDDEP
ARREDSUGES | 9999999999
C U T | Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma.
Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde: C- arredonda para o próximo inteiro superior. U- universal, arredonda para parte inteira inferior T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão |
031 |
| IMPPEDGRAD | SS | Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter.
Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN".
*Foi alterado o conceito do parâmetro: O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter. Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois: Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor. |
031 |
| AUTOPEDEDI | S/N | Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado. |
031 |
| ZERARPEND
SIGLAMUNIC
ESTQGARANT | S/N
XX010100
S/N | Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento.
Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano.
O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição). S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão; N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras. |
031 | Controle de Seções do Pedido | DIASTOLBON
DIASTOLFEC | XXX
XXX | Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados.
Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras. |
031 |
| MARCAPROP | X | Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto. |
031 | Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses |
SOMATRANSF |
S/N | Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses as entradas por transferência do módulo gerencial. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas |
036 | Controle de preços | ATUPRECOE | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUPRECOT | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUPRECOP | S/N | Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor. |
036 |
| ATUIMPTAB | S 2 S | Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação; POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela. |
036 |
| COPCUSFORN | S/N | Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor. |
050 |
| FLV | Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra. |
|
050 |
| SAIDAXML | Local onde será gerado e salvo o arquivo XML |
|
051 | Controle condição de pagamento | CONDPAGTO | S/N | Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: "S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela" "N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela" Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt". |
051 |
| FORCONDPGT | S/N | Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: "S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor. "N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP |
| Diferença entre data de saída e entrada | PEDIBONIFI | 1- 0000000DDD 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC | Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega; No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada; No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança. Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações: Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações. |
100 |
| PEDIBONFIG | 1- 0000000FFF | No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos. |
100 |
| CTRLAVARIA | - Agenda
- Agenda
- Agenda
| Controle de Avaria 1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório). 2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório). 3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório). |
100 |
| DDTOLAFIDE | Qtde. de dias | - Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.
|
100 |
| AGDINTNFCJ | Código da Agenda | Agenda de interface NF conjugada |
101 | Pedidos Faturamento | PEDABASTEC | 1- 000000000 | Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento. |
101 | Pedidos Faturamento | NFVB | - 1
- zero
- zero
| Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB |
101 | Pedidos Faturamento | EMTBOLXXXX | - Código do Portador
- zero
- zero
| - Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´);
- Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´);
- O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.
|
101 | Pedidos Faturamento | AGENDACONS | = 'AAACCCXXXX | 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução) C = Condição de Pagamento da Filial. |
101 | Pedidos Faturamento | NREQUISXXX , onde XXX = Código Filial s/ digito | 1-0000000000 = Início Nro Requisição 2-0000000001 3-0000099999 |
|
105 | Pedido de compra | FIGREPACPR | 1-0000000001 2-0000000100 | Controlar o acordo promocional, sendo: Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ; Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito. Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito. |
105 |
| NROACPR | 1- 0000000001 2- 0000001000 | Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional; O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo. |
105 |
| NROPED | 1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema. |
105 |
| SEQEDI | 1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
|
107 | Controle de compras | 999 | 1- 0000000007 2- 0000000001 3- 0000009999 | Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: O acesso contém o código do comprador; Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema; Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial); Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999). ATENÇÃO! Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor |
107 |
| NROOFERTA |
| Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: Parâmetro 107-NROOFERTA existir. Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT. |
107 | Numeração de Ordem de Compra por Comprador | Código do Comprador | Faixa de Numeração | Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: Comprador 1 = de 000001 a 000500. Comprador 2 = de 000501 a 001000. Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc. |
108 | Pedido req. distribuição | PEDREQ | 0000000001 | Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema. |
110 | Venda atacado | DEPABASTLJ
CAPMAXDIA | 0000000999 - 0000
- 0000
| Controlar o depósito que abastece a loja, onde: No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00). Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia. No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido. |
110 |
| AGDSECAO
AGENDA029
AGENDA031
AGENDA081 | - 0000000
- 0000000
- 0000000
1- 0000000416 2- 0000000417 3- 0000000000 - 000000418
- 000000419
- 000000000
1 - 0 00000420 2 - 000000421 3 - 000000000
| Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029). Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031). Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081). Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde: Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda. Obs.: Exclusivo do cliente ABC. Agora está disponível para todos os clientes |
110 |
| AGDTRSEXXX , onde XXX = Código Filial s/ digito | 1-0000000000 = Agenda de Saída 2-0000000000 = Agenda de Entrada 3-0000000000 = Fig Fiscal (ISENTO) |
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110 |
| TRFSECAUTO | - zero
- zero
- zero
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110 |
| SISABAST11 |
| Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110 |
110 |
| GERAMDISTR | 0000000001 | Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto. No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo). Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto. |
113 | Controle da folha de contagem | 999 | 0000000001 | Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: No acesso informar o código da filial, sem dígito; No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra. |
117 | Numeração de Inventário | CONTAGEMLJ | 0000000099 | Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000 2- 000000000 3 –000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar |
126 | Seções fora da folha de contagem | 0001002011 | 0000000000 | Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda); No conteúdo preencher com zeros. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra. |
127 |
| SEC + Código da Seção com 03 dígitos | Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente. |
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150 | Controle de Notas Fiscais por Séries | LLLLLLLACP | 0000999999 | Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) |
190 | Dias da semana para saída média | QTDSEMANA | 0000000000 | Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média. |
201 | Percentual de Arredondamento de Pallet | ARREDPALLE | - De 1 a 15 Posições - 1º Percentual
- De 16 a 30 Posições – 2º Percentual
| Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual. Exemplo: Se o pallet é de 50 A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual |
201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 70,000000 | Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item. |