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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Condiciones de Pago que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago de contado.
En la rutina de Modalidades que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una modalidad para las cuentas por cobrar. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede incluir calculo de impuestos. En la rutina de Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 3 facturas de venta utilizando el cliente y TES registrados previamente. En la rutina de Cobros Diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere 1 recibo de cobro de tipo RA.
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A través de la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Mod. II) genere un recibo de cobro realizando el proceso a continuación: - Informe los campos del encabezado utilizando el cliente generado previamente, genere el recibo de cobro por un valor como por ejemplo 2.000,00, después de clic al botón Grabar.
- Seleccione el cliente generado previamente, después de clic al botón Grabar.
- Marque las 3 facturas de venta generadas previamente, y genere una parcialidad donde el total de las parcialidades de las 3 facturas de venta de un total de 2.000,00 para que el saldo del recibo sea de 0,00.
- Deje posicionado el título de recibo de tipo RA sin marcarlo, después de clic al botón Grabar.
- Verifique que el saldo sea de 0,00, después de clic al botón Grabar.
- Confirme el recibo de cobro dándole clic al botón Grabar.
- Visualice el recibo de cobro y verifique que no aparezca el recibo de tipo RA en la pestaña de anulaciones.
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