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Configuração do TES:

PIS COFINS (F4_PISCOF) = 3 - Ambos

Cred PIS/COF(F4_PISCRED) = 2 - Debida 

Sit. Trib. PIS (F4_CSTPIS) = 01

Sit. Trib. COF (F4_CSTCOF) =01

Configuração da Natureza:

SELECT Apur. Pis (ED_CODIGO, ED_APURPIS, APURPIS)=DEBITO;
Apur. Cofins (ED_APURCOF, )=DEBITO;
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;
% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF, ED_TPREG
       ED_CSTPIS, ED_CSTCOF, ED_CONTA, *
  FROM SEDT10
 WHERE ED_CODIGO  IN ('01.010.101')--'EFDNCUMULA','EFDCUMULAT','01.010.101','IMPOSTO')

 SELECT * FROM  SX3T10 WHERE X3_CAMPO IN ('ED_CODIGO', 'ED_APURPIS', 'ED_APURCOF', 'ED_PCAPPIS', 'ED_PCAPCOF', 
                                          'ED_TPREG', 'ED_CSTPIS', 'ED_CSTCOF', 'ED_CONTA')

/* 
VALIDAR DOCUMENTAÇÃO PDI DA EFD

CLIENTE : VALPDI/01
TES     : 505
NATUREZA: PDIVALNCUM
PRODUTO : 

*/

Memória de Cálculo:

Valor do ICMS = 1000,00 * 12% = 120,00

Base do PIS Apuração = 1000,00 * 1,65% = 16,50

Base do COFINS Apuração = 1000,00 * 7,60% = 76,00

Total da Nota =  1000,00) = 7,60;
Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analítico;
Cond Naturez (ED_COND) = Receita;
Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01;
CST Pis (ED_CSTPIS)= 01;
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.

Planilha Financeira:

As operações do exemplo acima o uso do Cred. PIS/COF - (F4_PISCRED) = 1 Debita, indica que  aquelas operações na apuração do EFD Contribuições será lançada na coluna Composição dos Débitos , classificados como Valores de PIS e Valores de Cofins, e caso ocorra operações no período de Entrada com configuração de Crédito, estas serão lançadas na aba Composição de Créditos, portanto haverá um cálculo de (Débitos - Créditos) e o saldo irá gerar uma guia de recolhimento.

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