Histórico da Página

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1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Empresas (EECAC175).
   2. Posicione no cadastro correspondente ao Despachante e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

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1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas → Acordo Comercial (EECEI102).
   2. Posicione no acordo comercial e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

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1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Exp./Forn.Fabr. (EECAC115).
   2. Posicione no cadastro correspondente ao Exportador e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

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1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas Siscomex → Unidades de Medida (EECAS125).
   2. Posicione na Unidade de Medida e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

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1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Cadastros → Produtos (EECAC120).
   2. Posicione no Produto e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código corresponte correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse: Atualizações → Tabelas →  Normas (EECAT180).
   2. Posicione na Norma e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para é necessário informar o código
corresponte
2. 1. correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em Salvar para gravar a alteração.

Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Atualizações / Tabelas / Paises”.Selecione o País e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”
2. 1. : Atualizações → Tabelas → Paises (EECAS120).
   2. Posicione no País e clique em Outras Ações → Tabela de/Para.
   3. Na tela Tabela de/Para
Integrações
3. 1. é necessário informar o código
corresponte
4. 1. correspondente no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em
confirmar
5. 1. Salvar para gravar a alteração
.Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o País e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod
6. 1. .
TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:

1. 1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse
“Miscelanea / Tabela de/Para”
2. 1. : Miscelanea → Dados Históricos → Tabela De/Para (EICTE110).
   2. Para realizar a exclusão de um cadastro
“de
3. 1. de/
Para”
4. 1. para,
selecione o
5. 1. posicione no cadastro e clique em
“Ações Relacionadas / Excluir”
6. 1. Outras Ações → Excluir.
   2. É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em
“Incluir”
7. 1. Incluir, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em
confirmar
8. 1. Salvar para gravar.

Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
2. Clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos“, clique em “Ações Relacionadas / Incluir”, na tela de inclusão pesquise pelo código “F-001” (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
3. Clique em confirmar para gravar o processo e fechar o embarque.
4. Selecione novamente o processo e clique em “Visualizar”, clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos”, de um duplo clique na linha do código “F-001 – Certificado Origem – FIERGS”
5. Clique em “Incluir”, no campo “Documento” digite uma descrição para o anexo e clique no botão “...” para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque.
6. O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.
7. Para excluir o anexo apenas é preciso clicar em “Excluir” e para abrir o arquivo anexado clique em “Visualizar”.

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