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No módulo Easy Export Control (SIGAEEC) está disponibilizado a rotina Fiergs ( Atualizações → Int.cert.origem → Fiergs (EI100FIERG) ) para integração de Certificado de Origem de Exportação com a certificadora FIERGS/RS a partir de um processo de Embarque de Exportação.

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Para a utilização da funcionalidade Fiergs é necessário seguir o passo a passo abaixo:

Pré-requisitos:

• Possuir um embarque de exportação.
• Possuir um item com norma associada ao produto e acordo comercial vinculado a esta norma.
  • Para cadastrar um acordo comercial acesse: Atualizações → Tabelas → Acordo Comercial (EECEI102), caso o acordo comercial não esteja cadastrado, clique em “Incluir”, preencha as informações necessárias e

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• • confirme a gravação.
  • Para cadastrar uma norma

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• • acesseAtualizações / Tabelas / Normas”, caso não possua nenhum cadastrado, clique em “Incluir”. Preencha os campos Codigo (EEI_COD), Desc.Norma (EEI_VM_DES) e Acordo Com (EEI_ACCOME).
  • Para cadastrar um produto acesse “Atualizações / Cadastros / Produtos”, caso não possua nenhum produto clique em “Incluir”, preencha as informações necessárias e clique em confirmar. Após o produto ser cadastrado, selecione o item e clique em “Alterar”, clique em “Ações Relacionadas / Normas”. Escolha o País que a norma se aplica e após selecione a Norma que foi cadastrado no sistema.
• Os cadastros referentes a Importador e Consignatario no sistema devem ter o campo País (A1_PAIS) preenchidos, para acessar o cadastro clique em “Atualizações / Cadastros / Import./Clientes”.
  
  

Sequência 001 – Cadastro Empresa FIERGS:     

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Empresas”.
2. Clique em “Incluir” e cadastre uma nova empresa para a integração SIGAEEC x FIERGS.
3. No Configurador (SIGACFG), acesse “Ambientes / Cadastros / Parâmetros”, pesquise por “MV_EEC0047”, informe no parâmetro o código da empresa que foi cadastrado no sistema para a integração SIGAEEC x FIERGS.

Sequência 002 – Cadastro de/Para - Despachante:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Empresas”.
2. Selecione o cadastro correspondente ao Despachante e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o despachante e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 003 – Cadastro de/Para – Acordo Comercial:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Acordo Comercial”.
2. Selecione o acordo comercial e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o acordo comercial e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 004 – Cadastro de/Para - Exportador:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Exp./Forn.Fabr.”.
2. Selecione o cadastro correspondente ao Exportador e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o exportador e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 005 – Cadastro de/Para - Unidade de Medida:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas Siscomex / Unidades de Medida”.
2. Selecione a Unidade de Medida e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente a unidade de medida e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 006 – Cadastro de/Para - Produtos:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Cadastros / Produtos”.
2. Selecione o Produto e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o produto e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 007 – Cadastro de/Para - Normas:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Normas”.
2. Selecione a Norma e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente a norma e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 008 – Cadastro de/Para - Países:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Tabelas / Paises”.
2. Selecione o País e clique em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”.
3. Na tela de/Para Integrações é necessário informar o código corresponte no campo Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar a alteração.
4. Para realizar a alteração do cadastro, basta selecionar novamente o País e clicar em “Ações Relacionadas / Tabela de/Para”, o sistema está preparado para verificar se existe código preenchido no campo Cod.TXT (YU_GIP_1) e abrir a tela “de/Para Integrações” como Inclusão/Alteração.

Sequência 009 – Manutenção cadastro de/Para:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Miscelanea / Tabela de/Para”.
2. Para realizar a exclusão de um cadastro “de/Para”, selecione o cadastro e clique em “Ações Relacionadas / Excluir”.
3. É possível realizar o cadastro diretamente por esta mesma rotina, para isto clique em “Incluir”, preencha os campos Despachante (YU_DESP), Tipo Cadast (YU_TIP_CAD) e Cod.TXT (YU_GIP_1), clique em confirmar para gravar.

Sequência 010 – Anexo Fatura Invoice PDF:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
2. Clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos“, clique em “Ações Relacionadas / Incluir”, na tela de inclusão pesquise pelo código “F-001” (Certificado de Origem – FIERGS), preencha as informações necessárias e clique em confirmar.
3. Clique em confirmar para gravar o processo e fechar o embarque.
4. Selecione novamente o processo e clique em “Visualizar”, clique em “Ações Relacionadas / Agenda de Atividades/Documentos”, de um duplo clique na linha do código “F-001 – Certificado Origem – FIERGS”
5. Clique em “Incluir”, no campo “Documento” digite uma descrição para o anexo e clique no botão “...” para selecionar o arquivo PDF para ser anexado ao embarque.
6. O limite do tamanho para o arquivo da fatura é de 756KB.
7. Para excluir o anexo apenas é preciso clicar em “Excluir” e para abrir o arquivo anexado clique em “Visualizar”.

Sequência 011 – Incluindo Informações Adiconais no Embarque:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Embarque / Manutenção”, selecione o processo e clique em “Alterar”.
2. Na pasta “Registro de Documentos” preencha o campo Inf.Adc.COF (EEC_VMDCOF), esta informação será enviada no arquivo xml a FIERGS, clique em confirmar para salvar o embarque.

Sequência 012 – Configurações:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse “Atualizações / Int.Cert.Origem / Fiergs”, clique em “Configurações”.
2. Selecione qual WebService será utilizado para integração do arquivo xml (Homologação/Produção).
3. Informe o usuário e senha de acesso na FIERGS, caso utilize representante legal informe também.
4. Clique no botão “Testar Conexão” para que o sistema valide se as informações de usuário e senha, verificando se estão corretas e com permissão de acesso.
5. Se o teste de conexão estiver Ok, clique no botão “Salvar CFG” para gravar as configurações.

Sequência 013 – Emissão Certificado Origem FIERGS:

1. Selecione a pasta “Não Enviados” e clique em “Novo Arquivo”, na tela de “Integração Certificado de Origem” selecione o processo e clique em “Confirmar”.
2. Na tela de parâmetros, informe a “Unidade Analise”, “Unidade Retirada” e escolha qual o “Capitulo Tecnico” que será gerado o arquivo xml e clique em Ok.
3. Para visualizar o xml gerado, selecione o arquivo e clique em “Visualizar Arquivo”, será aberto o arquivo xml.

Sequência 014 – Envio Certificado Origem FIERGS:

1. Na pasta “Não Enviados”, selecione o arquivo que será enviado a FIERGS e clique em “Enviar Arquivo”.
2. Caso tenha alguma justificativa, informe no campo “Justificativa / Fatura Comercial”, está informação será atualizada no XML de integração com a FIERGS e clique no botão “Enviar”
3. No final da transmissão será apresentado o resultado da integração no campo “Status / Envio”.
4. Se não tiver nenhuma inconsistência com as informações, o arquivo irá para a pasta de “Aceitos” caso ocorra alguma inconsistência o arquivo irá para a pasta de “Rejeitados”.
5. Para viasualizar o arquivo XML gerado e o Log da integração, basta selecionar o arquivo na pasta “Aceitos / Rejeitados”, selecionar o arquivo e clicar em “Visualizar Arquivo”.

03. TELA XXXXX

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