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Produto:	Protheus.
Ocorrência:	Como efetuar o lançamento de Nota Fiscal de Mercadoria, onde o Fornecedor não aceitou a Devolução emitida? No seguinte cenário: Compra de mercadoria (Lançamento de Documento de Entrada - MATA103) Emissão de devolução da compra (Emissão de NF de Saída pelo Faturamento para o Fornecedor) Fornecedor não aceitou a devolução (seja por não concordar ou por desacordo comercial) → Necessidade: Lançar a NF no sistema referenciando esta devolução.
Passo a passo:	Para atender o cenário acima, deverá efetuar o seguinte processo no sistema: No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / documento de Entrada (MATA103); Incluir NF do Tipo Normal, Formulário Próprio informado como Sim e informar mesmo Fornecedor da NF de Saída; Informar a NF de Origem no item (documento / serie e item de origem); Clique na Aba Informações Danfe e preencha o campo F1_DEVMERC (Devol. merc. nao recebida) como Sim Sim → O campo "F1_DEVMERC" ficará habilitado para seleção somente para notas de devolução com formulário próprio = Sim.
Mais informações:	Para Controle: Poderá preencher o Campo de Mensagem para Nota, para adicionar informações importante como por exemplo: Ref. a devolução não recebida da NF de compra - 123456 - série 001. Lançando a NF Tipo Normal e Formulário próprio igual sim, irá pegar Contas a Pagar.

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