Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA850.prwFun. Gen. Orden de Pago Mod II
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
País:Argentina
Ticket:14283949
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14561

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Habilitar la compartición de tablas financieras (DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG.).
  2. Registrar un proveedor por medio de la rutina "Proveedores" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ".
  3. En la rutina "Bancos" ubicada en el modulo "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos" incluir un banco.
  4. Registrar una "modalidad" por medio de la rutina "Modalidades" ubicada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos ".


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

 Ingresar a la rutina "Orden de pago Mod II" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II",  registrar un pago anticipado.

  • Informe el proveedor, modalidad y un modo de pago.
  • Grabar el PA, el sistema ahora graba el campo E2_FILORIG.

Acceda al programa de Informe cuenta por pagarque se encuentra en el menú deFinanciero (Informes| Cta por pagar). 

  1. Ingrese los parámetros solicitados en el informe.
  2. Selecciona el botón “Imprimir”.
  3. Seleccione las sucursales a considerar en el informe.
  4. Validar que se muestre el PA creado previamente.

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