Histórico da Página

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CONTENIDO

01.

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VISIÓN GENERAL

Está disponible la rutina de registro Productos vs.

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Disponível a rotina de cadastro Produtos x Código de Valores DeclaratóriosDeclaratorios, que tem tiene por objetivo realizar o cadastro el registro de regras reglas de tributação que variam em função do Produtotributación que varían en función del Producto, CFOP e y Código de Valores Declaratórios, conforme tabela 5Declaratorios, de acuerdo con la tabla 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração Tabla de Información Adicional del Cálculo - Valores DeclaratóriosDeclaratorios, do del Sistema Público de Escrituração Registro Fiscal - EFD ICMS/IPI.

Estas regras serão utilizadas na Apuração de ICMS na gravação da tabela reglas se utilizarán en el Cálculo de ICMS en la grabación de la tabla CDV, para que seja possível a correta geração do sea posible la correcta generación del registro E115 da de la EFD ICMS/IPI e com isso a possibilidade de importação do arquivo gerado para a Instrução y con esto la posibilidad de importación del archivo generado para la Resolución Normativa GIA-RS - Versão Versión 8.5

02.

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

SIX -

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Índices actualizaciones del compatibilizador

• Tabela F3K –  Itens x CodTabla F3K – Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios

SX1 –

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Registro de

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Preguntas:

SX2 –

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Tablas 

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Chave

Clave

Nome

Nombre	Modo	Pyme

Chave

Clave
F3K

Itens x Cod

Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios

Exclusivo

Sim

Sí	F3K_FILIAL+F3K_PROD+F3K_CFOP+F3K_CODAJU+F3K_CST+F3K_GRCLAN+F3K_GRPLAN+F3K_GRFLAN

 SX3 – Campos: 

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SX6 -

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parámetros:

03. 

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PROCEDIMIENTO DE

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UTILIZACIÓN POR

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CÁLCULO

Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registroDetalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro: 

• ProdutoPrroducto. (F3K_PROD): Informe o código do produto da operação;el código del producto de la operación.

• CCFOP. (F3K_CFOP): CFOP da operação;de la operación.

• Cod.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratório associado a operaçãodeclaratorio vinculado a la operación. 

• Valor(F3K_VALOR): Valor conforme Anexo I e Anexo V da de acuerdo con el Documento Adjunto I y Documento Adjunto V de la GIA/RS.

• CST(F3K_CST): CST de ICMS associado ICMS vinculado a operaçãola operación.

Na Apuração En el Cálculo de ICMS será feita uma consulta na tabela Itens x Codse realizará una consulta en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratórios Declaratorios (F3K), considerando o produto e o el producto y el CFOP para que seja feita a identificação do se realice la identificación del código de lançamento associadoregistro vinculado, permitindo permitiendo que os valores sejam apurados automaticamente (tabela CDV - Informações Adicionais da Apuraçãolos valores se calculen automáticamente (tabla CDV - Información Adicional del Cálculo).

• InclusãoInclusión: Permite incluir vários varios CFOP 's e y códigos por produto;producto.
• AlterarModificar: Permite alterar todas as linhas de CFOP e excluir qualquer uma das linhas modificar todas las líneas de CFOP y borrar cualquiera de las líneas existentes.
• Excluir: Excluí o produto selecionado e todas as linhas cadastradas neste Borrar: Borra el producto seleccionado y todas las líneas registradas en este código.

04. PROCEDIMENTO PROCEDIMIENTO DE UTILIZAÇÃO UTILIZACIÓN POR NOTAFACTURA

Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastroDetalle de los campos disponibles en la pantalla de registro: 

• ProdutoProducto. (F3K_PROD): Informe o código do produto da operação;el código del producto de la operación.
• Grupo de Clientes clientes (F3K_GRCLAN): Informe o el código do del grupo de tributação do tributación del cliente (A1_GRPTRIB);.
• Grupo de Produtos productos (F3K_GRPLAN): Informe o el código do del grupo de tributação do produtotributación del producto (B1_GRTRIB);.
• Grupo de Fornecedores proveedores (F3K_GRFLAN): Informe o el código do del grupo de tributação do fornecedortributación del proveedor (A2_GRPTRIB);.
• CFOP. (F3K_CFOP): CFOP da operação;de la operación.
• CódCod.Val.Decl. (F3K_CODAJU): Código de valor declaratório associado a operação;declaratorio vinculado a la operación.
• CST(F3K_CST): CST de ICMS associado a operação;ICMS vinculado a la operación.
• Cód. Reflejo Cod. Reflexo (F3K_CODREF): Código do cadastro de reflexo contente regra del registro de reflejo contenido en la regla de cálculo para código declaratório;código declaratorio.
• Obs. Lancamento Asiento Fiscal (F3K_IFCOMP): Código de Observação do Lançamento Observación del registro (Utilizado para geração do generación del registro C195 do del SPED Fiscal);.
• Código Lançamento registro (F3K_CODLAN): Código de Lançamento de Registro del Documento Fiscal (Consulta a tabela la tabla CC6).

No momento de inclusão da nota, será verificado se existe regra de cálculo cadastrada na tabela Itens x Cod.Val.Declaratórios (F3K) para processar e gerar automaticamente a tabela CDV - Informações Adicionais da Apuração e a CDA - Lançamentos do Documento Fiscal.

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En el momento de inclusión de la factura, se verificará si existe regla de cálculo registrada en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para procesar y generar automáticamente la tabla CDV - Información Adicional del Cálculo y la CDA - Registros del Documento Fiscal.

Si se utilizara la configuración por grupo de cliente (A1_GRPTRIB)

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, en el momento del cálculo el sistema buscará si el cliente de la factura está encuadrado en el grupo del campo (F3K_GRCLAN).

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Si se utilizara la configuración por grupo de

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producto (B1_GRTRIB)

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, en el momento del cálculo el sistema buscará si el producto de la factura está encuadrado en el grupo del campo (F3K_GRPLAN).

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Si se utilizara la configuración por grupo de

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proveedor (A2_GRPTRIB)

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, en el momento del cálculo el sistema buscará si el proveedor de la factura está encuadrado en el grupo del campo (F3K_GRFLAN). 

05. 

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PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN REGISTRO DEL CÁLCULO

• En la Rutina FISA140 se realizó la inclusión de los

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• Na Rotina FISA140 foi feito a inclusão dos campos F3K_IFCOMP e  y F3K_CODLAN para gerar os lançamentos da apuração na tabela CDA ao emitir um Documento Fiscal, centralizando as operações em um só cadastro.

  Ao preencher o campo F3K_CODLAN serão escriturados na tabela Lançamentos do Documento Fiscal (CDA) e podem ser visualizados na Aba Lançamentos da Apuração de ICMS e também é feito a amarração do código da tabela 5.2 correspondente ao código de lançamento da tabela 5.3. Ao utilizar essa configuração não será necessário fazer a amarração TES X Lançamentos Da Apuração na Rotina Tipos de Entrada e Saída (MATA080).

  generar los registros del cálculo en la tabla CDA al emitir un Documento fiscal, centralizando las operaciones en un solo registro.

  Al completar el campo F3K_CODLAN se registrarán en la tabla Registros del Documento Fiscal (CDA) y pueden visualizarse en la Solapa Registros del Cálculo de ICMS, así como también se realizará el vínculo del código de la tabla 5.2 correspondiente al código de registro de la tabla 5.3. Al utilizar esta configuración no será necesario realizar el vínculo TES vs. Registros del Cálculo en la Rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080).

  De esta manera permite el vínculo de un Código de Registro (F3K_CODLAN) a varios Códigos de Valores Declaratorios Assim possibilita o vínculo de um Código de Lançamento (F3K_CODLAN) para vários Códigos de Valores Declaratórios (F3K_CODAJU).

  Essa configuração é feita para os registros C197 e E111 apresentarem as informação dos Esta configuración se realiza para que los registros C197 y E111 muestren la información de los códigos de ajuste no en el campo de descrição complementar do ajuste do documento, conforme exemplo abaixodescripción complementaria del ajuste del documento, de acuerdo con el siguiente ejemplo:

  
  

  Registro C197

  • Campo 03: preencher com o código da Tabela completar con el código de la Tabla 5.2 correspondente à correspondiente a la norma utilizada e espéciey clase, indicado no en el campo 02 do del registro E115;

  

  
  

  Registro E111

  • Campo 03: preencher com o código da Tabela completar con el código de la Tabla 5.2 correspondente à correspondiente a la norma utilizada, indicado no en el campo 02 do del registro E115;.

            

  Ao preencher o campo Al completar el campo F3K_IFCOMP é gerado o  se genera el registro C195 do SPED Fiscaldel SPED Fiscal.

  
  

  
  

  
  

  Rutina FISA140 se realizó la inclusión de los campos F3K_IFCOMPy F3K_CODLAN para generar los registros del cálculo en la tabla CDA al emitir un Documento fiscal, centralizando las operaciones en un solo registro.

06. FACILITADOR

Com Con el objetivo de agilizar o cadastro na rotina  Itens x Codel registro en la rutina Ítems vs. Cód.Val.Declaratórios Declaratorios (F3K), foi desenvolvido um facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina.  Este facilitador realizará o processamento, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo detalhes de preenchimento destas perguntasse desarrolló un facilitador, disponible en la opción “Acciones Relacionadas” de esta rutina.  Este facilitador realizará el procesamiento, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas: 

De NCM De:  Informe o   Informe el NCM inicial que deseja realizar o processamento;NCM Até: Informe o desea realizar el procesamiento.

A NCM: Informe el NCM final que deseja realizar o processamento;Produto De: Informe o código do produto inicial que deverá ser considerado no processamento;

Produto Até: Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento;

...

desea realizar el procesamiento.

De Producto: Informe el código del producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.

A Producto: Informe el código del producto final que debe considerarse en el procesamiento.

¿Acción ?: Por medio de esta pregunta se indicará si el procesamiento del facilitador editará, incluirá o borrará un registro, si este existiera. Informe las opciones disponibles:

Editar: Editará el registro. 

Incluir: Incluirá registros por medio del filtro realizado en el facilitador.

Borrar: Borrará registros por medio del filtro realizado en el facilitador.

¿Origen Producto?: Por medio de esta pregunta se validará qué origen del producto debe procesarse.

De Grupo: Informe el código del grupo de producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.

A Grupo: Informe el código del grupo de producto final que debe considerarse en el procesamiento.

Después de la confirmación de estas preguntas, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:

• CFOP: En este campo debe informarse el código de la operación que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• Cód.Val.Decl: En este campo debe informarse el código de valor declaratorio que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• CST: En este campo debe informarse el cst que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• Si MV_GIAEFD estuviera como activado (.T.) se mostrará el campo Valor 
• Valor: En este campo debe informarse el valor que debe grabarse en la tabla Ítems vs. Cód.Val.Declaratorios (F3K) para NCM y producto informados en las preguntas anteriores.
• Si MV_GIAEFD estuviera como desactivado (.F.) se mostrará el campo reflejo
• Cód. Reflejo: En este campo debe informarse el código del registro de reflejo contenido en la regla de cálculo para código declaratorio.

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Editar: Irá editar o registro; 

Incluir: Irá incluir registros através do filtro feito no facilitador.

Excluir: Irá Excluir registros através do filtro feito no facilitador.

Origem Produto?: Por meio desta pergunta será validado qual origem do produto deve ser processado.

Grupo De: Informe o código do grupo de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;

Grupo Até: Informe o código do grupo de produto final que deverá ser considerado no processamento;

Após a confirmação destas perguntas, será exibida uma tela com os seguintes campos:

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Es posible informar más de un CFOP para el mismo código de producto, o el misma CFOP, siempre y cuando los Códigos de Valores Declaratorios sean

É possível informar mais de um CFOP para o mesmo código de produto, ou o mesma CFOP desde que os Códigos de Valores Declaratórios sejam diferentes.

Exemplo de processamento do Facilitador:

Ejemplo de procesamiento del Facilitador:

• Registrar el código RS052043 para todos los Productos cuyo NCM sea Cadastrar código RS052043 para todos os Produtos cujo NCM seja 07095100:
   

Tela com Pantalla con campos disponíveisdisponibles:

07.

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INFORMACIONES ADICIONALES

• Tablas: Tabelas Utilizadas: F3K –  Itens x Cod.Val.Declaratórios Declaratorios (F3K)
• Rotinas EnvolvidasRutinas involucradas:  FISA140 –  Itens x CodFISA140 – Ítems vs. Cód.Val.Declaratórios Declaratorios (F3K) 
• Tabela Tabla de Códigos: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal