| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| | Parámetro | Descripción | Valores | Valor usado |
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| MV_FILTRF | Habilita el usa uso de los campos A1_FILTRF y A2_FILTRF para identificar las sucursales origen y destino en el proceso de RTS. | T=Si
F=No | T |
- Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema. Este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:
- Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el modulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
- Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el proveedor y/o Cliente de la sucursal destino u origen.
- Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ) agregar:
- TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
- Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." igual a "1 - Si"
-
- Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
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- Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). rutina MATA020.
- Código.
- Tienda.
- Razón social.
- N Fantasía
- Dirección.
- Provincia.
- Sucursal.
- Tipo.
- ¿Ag.Ret.IVA?
- Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTS.
- Los siguientes campos se agregaron, consulte el apartado información adicional, estos campos su uso solo aplica para las RTS
- Cod. Depto.
- Cod. Ciudad.
- Cod.Distrito.
- No. Casa.
- Fisic/Jurid.
- Adicional los campos siguientes ya existen pero es necesario informar para evitar algún error en la transmisión.
- En el módulo de Libros Fiscales incluir:
- Una serie para remisión(SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
- Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o usar la misma serie.
- En el módulo Gestión de distribución incluir
- Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos ) es obligatorio informar los campos:
- Código.
- Nombre.
- RUC.
- Tipo de contribuyente.
- Tipo de Iden.
- Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística ) es obligatorio informar los campos:
- Vehículo.
- Modelo.
- Vehic. Activo.
- Tipo Transp.
- Tipo vehicul.
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| Totvs custom tabs box items |
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- Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo? : Salida
- ¿Incluir Vinculo? :Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos? : No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Filial Dest.
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- Num. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda.
- Especie Doc.
- Los campos siguientes se activan para la RTS.
- Transp.
- Vehíc. Transp.
- Fch Ini Tras.
- Fch fin Tras.
- Inconterms.
- Resp.Flete.
- Tipo Nf .
- Motivo Emis.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Primero se filtra el tipo de documento(Tipo documento, serie, rango de fechas).
- Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
- Botón “Transmisión”
- Informar Parámetros (Serie, rango)
- Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir.
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