- A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- Por medio de la rutina Productos (MATA010)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya un producto.
- Por medio de la rutina Proveedores (MATA020)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
- Por medio de la rutina Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya una condición de pago.
Por medio de la rutina Modalidades (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya una modalidad para cada una de las sucursales.
Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) incluya el impuesto de ingresos brutos de retención (IBR).
Por medio de la rutina Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para la zona fiscal de Buenos Aires por cada proveedor generado previamente.
Por medio de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) incluya una TES de entrada que calcule IVA para cada una de las sucursales.
Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) genere dos facturas de entrada por cada una de las sucursales.
Por medio de la rutina Bancos () que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluya un banco para cada una de las sucursales.
Por medio de la rutina Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluya un modo de pago para cada una de las sucursales.
Por medio de la rutina Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II) genere dos órdenes de pago para cada sucursal utilizando las facturas de entrada generadas previamente.
