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Deck of Cards

id	Cenario
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Card

id	1
label	Wizard de Configuração
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Para iniciar o Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial

Clicar em OK

Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar

Digitar um usuario com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar

Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Prazo ou TOTVS Antecipa e Clicar em Avançar

Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros

Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin

Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado.

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title	TOTVS Mais Prazo

Prefixo - prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação
Tipo - tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação
Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

Card

id	1
label	TOTVS Antecipa
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Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Antecipa

Card

id	1
label	TOTVS Painel Financeiro
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Painel Financeiro

Card

label	TOTVS Mais Prazo

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title	Implantação

Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:

1) Verificar os requisitos mínimos:

Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir da versão 20200606
Release Protheus a partir da 12.1.25
Lib Techfin a partir da versão 2.0.0

2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release.

3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:

Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração

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title	Operação

A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus.

Fluxo das operações:

1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.

2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.

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title	Baixa de Titulos

A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário.

A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo

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title	Inclusões de Novos Titulos

A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin.

O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:

Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros da operação

As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.

Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.

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title	Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo

Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação.

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.

Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.

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title	Contabilização

A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.

Informações

title	Importante

Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil

2101010002 = Fornecedores Transitória
2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
3101010002 = Despesa Juros

Outras Parametrizações

Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001

Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros a Transcorrer

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado em uma conta de Juros a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, o valor do juros será baixado da conta Juros a Transcorrer e lançada em uma conta de Despesa Juros.

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	001
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	002
Descrição	INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	003
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	001
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	002
Descrição	EXC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	003
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	001
Descrição	BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	002
Descrição	BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	003
Descrição	BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	004
Descrição	BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0)
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	001
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	002
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	003
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	004
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES,0)
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado diretamente na conta de Despesa Juros.

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	001
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	002
Descrição	INC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	003
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	001
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	002
Descrição	EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	003
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	001
Descrição	BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	002
Descrição	BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	001
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	002
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

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title	Informações Técnicas

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title	Tabelas e Parâmetros Envolvidos

Tabelas:

SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
FKC - Códigos Valores Acessórios
FKD - Títulos x Valores Acessórios
FI7 - Rastreamento CR

Parâmetros:

MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
MV_TPTECF – Tipo de Títulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
MV_FNTECF – Fornecedor de Títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
MV_MBXTECF - Código do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação

*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado de forma exclusiva.

Fontes:

FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
FINA137F.PRW (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alterados)
FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos títulos)

Expandir

title	Códigos de Lançamento Padrão

As movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:

510 - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos
515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos
530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos
531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos

Expandir

title	Habilitar a Geração de Log´s

Para Habilitar os Log´s no Console.Log, é necessário incluir no Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme MP - ADVPL - Como Ativar a função FWLogMsg. – Central de Atendimento TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1

Card

id	1
label	Indicadores
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Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Painel Financeiro

HTML

<!-- esconder o menu --> 


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div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
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    display: none;
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    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
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.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
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