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Objetivo
O módulo Livros Fiscais disponibiliza em sua rotina um Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos no Faturamento El módulo Libros Fiscales pone a disposición en su rutina un Informe de verificación de impuestos federales retenidos en la facturación (FISR080), que apresenta os valores dos impostos retidos presenta los valores de los impuestos retenidos de IRRF, INSS, CSLL, Pis e y Cofins.
Este relatório é baseado na tabelas SE1 (contas a receber) e na SE5 ( movimentações bancárias informe está basado en las tablas SE1 (cuentas por cobrar) y en la SE5 ( movimientos bancarios ).
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Especificación del informe para cada
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impuesto retenido
Se considerarán en el informe de verificación de impuestos federales retenidos, los títulos dados de baja en su totalidad
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Serão considerados no Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos os títulos baixados em sua totalidade (E1_SALDO = 0), quando se tratar dos impostos cuando se trate de los impuestos de IRRF, INSS e y CSLL. Os Los valores de PIS/COFINS são exibidos conforme o se muestran según el registro F600 da de la EFD ContribuiçõesContribuciones, ou seja, são proporcionalizados conforme o valor baixado.es decir, se hacen proporcionales de acuerdo con el valor dado de baja.
Ejemplo: Si un Exemplo: Caso um título de IRRF, INSS e CSLL seja baixado y CSLL se da de baja parcialmente, o relatório de conferência não irá carregar o título, pois só apresentará estes títulos quando forem baixados em sua totalidade. el informe de verificación no cargará el título, porque solo mostrará estos títulos cuando se den de baja en su totalidad.
Los valores del Pis y Cofins se presentarán proporcionalmente de acuerdo con el valor dado de baja, ignorando la regla citada para los Os valores do Pis e da Cofins serão apresentando proporcionalmente conforme o valor baixado, ignorando a regra citada para os títulos de IRRF, INSS e y CSLL.
O El título de INSS é considerado no relatório pela sua data de emissão, independente de ter sido baixado no financeiro. se considera en el informe por su fecha de emisión, independiente de haberse dado de baja en el financiero.
En este informe se presentan los impuestos Neste relatório são apresentados os impostos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e y CSLL, cada um uno por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados uno, excepto el Pis y Cofins que se muestran juntos.
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Principales campos
Campos | Descrição Descripción |
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Seleciona ¿Selecciona Tipo? | Indique neste parâmetro qual o modelo de relatório será gerado.en este parámetro el modelo de informe que se generará. Solo uno de los siguientes tributos se generará Somente um dos tributos abaixo será geradopor vez: Selecionando a opçãoSeleccionando la opción PIS/COFINS, serão apresentadosse presentarán todos oslos títulos de retençõesretenciones de PIS/COFINS ;Selecionando a opção. Seleccionando la opción IRRF, serão apresentadosse presentarán todos oslos títulos de retençõesretenciones de IRRF ;Selecionando a opção. Seleccionando la opción CSLL, serão apresentadosse presentarán todos oslos títulos de retençõesretenciones de CSLL ;Selecionando a opção. Seleccionando la opción INSS, serão apresentadosse presentarán todos oslos títulos de retençõesretenciones de INSS ;. |
| PIS ¿PIS/COFINS - Mes Proc? | O relatório do El informe del modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único mês pormuestra solamente informaciones de un único mes cada vez. Indique neste parâmetro, o mês de processamentoen este parámetro, el mes de procesamiento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório doparámetro tendrá efecto solamente para el informe del modelo PIS/COFINS. |
| PIS ¿PIS/COFINS - AnoAño Proc? | O relatório do El informe del modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único ano pormuestra solamente informaciones de un único año cada vez. Indique neste parâmetro, o ano de processamentoen este parámetro, el año del procesamiento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório doparámetro tendrá efecto solamente para el informe del modelo PIS/COFINS. |
| IRRF ¿IRRF/CSLL/INSS DataDe Fecha? | Indique neste parâmetro a data inicial para o processamento dos dados dos relatórios nosen este parámetro la fecha inicial para el procesamiento de los datos de los informes en los modelos IRRF, CSLL ey INSS. As informações serão baseadas na data de emissão doLas informaciones se basarán en la fecha de emisión del título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.parámetro tendrá efecto solamente para los informes listados anteriormente. |
¿IRRF IRRF/CSLL/INSS Data AteA Fecha? | Indique neste parâmetro a data final para o processamento dos dados dos relatórios nosen este parámetro la fecha final para el procesamiento de los datos de los informes en los modelos IRRF, CSLL ey INSS. As informações serão baseadas na data de emissão doLas informaciones se basarán en la fecha de emisión del título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acimaparámetro tendrá efecto solamente para los informes listados anteriormente. |
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