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1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) efectuar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
5. Mediante la rutina Empresas Vs. Fiscal (MATA999) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe contar con el registro correspondiente al proveedor/cliente y el impuesto deseado.
6. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
7. A través de la rutina de Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) es necesario registrar un documento utilizando los datos previamente registrados; es de suma importancia indicar en cada ítem los campos de LiqGranos y Tipo Liq.

1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Parcial.
   2. Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
   3. Seleccione el ítem que desea usar.
   4. Informe los datos correspondientes a la preliquidación y confirmar.
   5. Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
   6. En la pantalla inicial, seleccionar nuevamente el registro generado, presionar "Modificar".
   7. Edité algún dato del encabezado de la liquidación y almacené el registroconfirme.
   8. El sistema guardará realizará la actualización sin eliminar la información correspondiente a la retención.

Segundo Flujo de Pruebas.

1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Final.
   2. Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
   3. Seleccione el ítem que desea utilizar.
   4. Informe los datos correspondientes a la preliquidación y confirmar.
   5. Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
   6. En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
   7. Modifique alguna información de los ítems, sin realizar la reversión.
   8. El sistema detonará un mensaje impidiendo continuar con el proceso.

Tercer Flujo de Pruebas.

1. A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos)  debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
      1. ¿Especie? = Pagar.
      2. ¿Liquidación? = Primaria.
      3. ¿Tipo? Parcial= Final.
   2. Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
   3. Seleccione el ítem que desea utilizar.
   4. Informe los datos correspondientes a la preliquidación y confirmar.
   5. En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
   6. Modifique alguna información de los ítems, efectúe la reversiónreversión (Otras acciones | Revertir liquidación).
   7. El sistema borrará las retenciones ya calculadas, para posterior actualizar el registro.