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Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Cálculo Automático

Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).

Nota
titleNota:

Ver detalhes no programa Implantação Pedido (PD4000).

O pré-faturamento bloqueará a seleção de pedidos com natureza parametrizada para cálculo automático.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Impressão Automática

Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.

Nota
titleNota:

Todos os programas de cálculo de notas fiscais tratam deste campo pressionando Cálculo da Nota Fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Baixar Estoque

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).

Nota
titleNota:

Utilizado pelo módulo Faturamento, porém não utilizado pelo módulo Recebimento.

Estoque Automático

Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100).

Nota
titleNota:

Este campo é um processo automático do sistema. As atualizações automáticas serão válidas para as funções que seguem:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Gerar Contabilização

Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.

Nota
titleNota:

O módulo Faturamento contabiliza apenas a receita de vendas e os impostos da nota fiscal.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Contabilização AutomáticaDetermina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.

Gerar Duplicatas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Em uma mesma nota fiscal no faturamento pode ser utilizado mais de um código de natureza de operação, sendo que uma determinada natureza de operação pode estar parametrizada para gerar duplicatas e outra não.

Ao atualizar o documento de entrada no recebimento, as duplicatas informadas para o documento de entrada serão conferidas com a condição de pagamento informada para as ordens de compra. Caso não tenha sido informada uma condição para a ordem, será considerada a condição de pagamento do fornecedor. Quando qualquer uma das informações comparadas não coincidirem com as duplicatas informadas, será apresentada uma mensagem de erro, alertando para o fato. Somente será permitida a atualização do documento quando o parâmetro Atualiza NF Erros Duplicata, do programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), estiver assinalado.

CR Automático

Quando assinalado efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).

Atualizar Estatística

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Estatística Automática

Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução do programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Nota
titleNota:

Este campo é um processo automático do sistema. As atualizações automáticas serão válidas para as funções que seguem:

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Gerar Obrigações Fiscais

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem atualizar o módulo Obrigações Fiscais.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Atualizar Cotas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados (ou transportados?) para o módulo Cotas.

Nota
titleNota:

O módulo Cotas está disponível apenas a partir da versão 2.02 do EMS.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Considera NFS não Trib. p/ Cálculo Coef. CIAP

Quando assinalado, define se que a operação refere-se a manutenção de créditos provenientes de operações que envolvam a compra de bens do ativo permanente.

Nota
titleNota:

A legislação atual prevê o crédito 1/48 avos ao mês sobre o valor do ICMS incidente quando da aquisição de bens do ativo permanente.

Quando da venda de bens ao ativo permanente cujo valor do ICMS proveniente de compra com o respectivo crédito, a legislação prevê um estorno de até 20,0 % ao ano, ou fração mensal, sobre o valor de ICMS creditado.

Considera NFS p/ Cálculo Coef. CIAP

Quando assinalado, define se a operação refere-se a compra ou venda de bens do ativo permanente. O valor de ICMS incidente será lançado a débito (compra) ou a crédito (saída) em uma conta específica que administra os valores de CIAP.

Nota
titleNota:

A legislação atual prevê o crédito 1/48 avos ao mês sobre o valor do ICMS incidente quando da aquisição de bens do ativo permanente.

Quando da venda de bens ao ativo permanente cujo valor do ICMS proveniente de compra com o respectivo crédito, a legislação prevê um estorno de até 20,0 % ao ano, ou fração mensal, sobre o valor de ICMS creditado.

Enviar XML NF-e Manualmente

Quando assinalado, determina que o envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica será efetuado manualmente.

NF-e de Estorno

Quando assinalado, permite a geração de uma nova nota fiscal eletrônica que estornará uma nota que está com a situação Uso Autorizado e que o emissor deseja cancelá-la, porém, já ultrapassou o prazo legal de 24 horas. A NF-e de Estorno utiliza a operação de Devolução existente no ERP, gerando a operação inversa à nota que está sendo estornada.

Nota
titleNota:

Os estados que adotaram esta implementação são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Para os demais estados é necessário entrar em contato com a SEFAZ.

Enviar Descrição da Natureza para NF-e

Quando assinalado, indica que a descrição da natureza de operação será inserida no XML da NF-e.

Nota
titleNota:

Caso esse campo não seja assinalado, será inserida a descrição do CFOP para o XML, conforme o padrão já estabelecido.

Industrialização por EncomendaSerá usado para gerar automaticamente os itens da nota que irão baixar o saldo em poder de terceiros.
Buscar ComponentesDefine de onde devem ser buscados os componentes para fazer o retorno simbólico e a lista de insumos próprios. Podendo ser por Estrutura ou Movimentos da Ordem.
Demonstrar Insumos Próprios nas ObservaçõesDetermina se deve gerar a lista de insumos próprios nas informações complementares da nota.
Demonstra Insumos Próprios nas Observações do Item da Nota Fiscal ou na Nota Fiscal

Define em qual observação serão demonstrados os insumos próprios, no Item da Nota (apenas no XML), ou na Nota Fiscal (XML e Consulta de Nota).

Operação Entrega Futura / Faturamento Antecipado

Neste campo é informado se a operação será de Entrega Futura ou Faturamento Antecipado.

Nenhum

Quando assinalado, indica que a natureza de operação não é utilizada para tratar de faturamento antecipado ou entrega futura.

Faturamento Antecipado

Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento antecipado. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido.

Remessa de Faturamento antecipado

Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento antecipado.

Faturamento com Entrega Futura

Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de cobrança (simples faturamento) de uma operação de faturamento com entrega futura. Neste caso o pedido ficará na situação de aberto até que seja(m) emitida(s) a(s) remessa(s) da(s) mercadoria(s) que completarem o pedido.

Remessa de Entrega Futura

Quando assinalado, indica que a nota fiscal é uma nota de remessa de uma operação de faturamento com entrega futura.

Nota
titleNota:

Entrega futura: nesse caso, o produto já está disponível na empresa e o fornecedor torna-se mero depositário da mercadoria até que ela seja remetida ao comprador.

Quando a mercadoria for entregue, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Reconhece receita na nota de faturamento.

Faturamento antecipado: A transação comercial de Faturamento Antecipado possui características semelhantes à transação de Entrega Futura, a diferença consiste que no Faturamento Antecipado o produto ainda não foi produzido.

Essa transação só reconhece a receita na nota de remessa da mercadoria.

Nat. Remessa Ent Fut.

Para a cobrança das mercadorias deverá ser emitida uma nota fiscal com uma natureza de operação de Faturamento de Entrega futura. Quando ocorre a entrega da mercadoria, deverá ser emitida uma nota fiscal de Remessa de Entrega Futura. Quando assinalado a opção Faturamento com Entrega Futura, o campo Nat. Remessa Ent Fut será habilitado para inserir a Natureza de Remessa de Entrega Futura.

Nota
titleNota:

A natureza de operação da nota fiscal de remessa de entrega futura deve ser parametrizada, com as seguintes alterações:

  • Baixar Estoque: deve baixar estoque, permitindo que no momento da atualização dele, pelo programa Atualização Notas Fiscais Estoque (FT2100), seja baixado o saldo de terceiros em poder da empresa, o qual foi gerado pela nota de venda para entrega futura.

Escrituração do Valor Contábil

Selecionar a opção que determina onde o valor contábil deve ser escriturado. As opções disponíveis são:

  • Escritura na Fatura: Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de fatura.

  • Escritura na Remessa: Quando assinalada, indica que o valor contábil será escriturado na nota de remessa nas operações de Faturamento Antecipado e Entrega Futura.

Nota
titleNota:

Este campo somente ficará habilitado se for selecionado Faturamento Antecipado ou Faturamento com Entrega Futura. Este novo campo somente poderá ser alterado enquanto a natureza ainda não tiver sido utilizada em algum documento.

Considera NF no SCANC RefinariaIndica se considera a natureza na geração do arquivo do SCANC da Refinaria.

Natureza Operação – Pasta Impostos

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