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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolver recurso para que os valores de IPI correspondente ao CFOP 1102 e 2102 sejam gerados como importâncias excluídas no código RS013092 e "ajustes/excluídas" do ANEXO I da GIA / RS.

03. SOLUÇÃO

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O Registro E115 tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
Para totalizar os valores de ajuste, o módulo possui a geração automática desses valores com base nas regras definidas pelo estado. 

03. SOLUÇÃO

Tornou-se necessário implementar adquações aos códigos e CFOP's já existentes para que ao gerar E115-RS no Arquivo SPED, a aplicação retornasse as informações de forma correta, correspondendo as especificações de cada Código de Ajuste. Também foi adequado a verificação do indicador de “Importâncias Excluídas (Anexo I e V)” do grupo Código de Saída (GIA-RS) no cadastro do CFOP.
Portando dado que possuo um CFOP marcado como importância excluída, o item com valor de IPI e ICMS configurado com o código correspondente. Ao gerar o SPED  , o Registro E115 será gerado com o valor de IPI do documento.

Caminho do Cadastro do CFOP:
Módulo Fiscal - Menu Cadastro > Sub-menu CFOP > Arquivos Magnéticos.

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Imagem 01: Tela de configuração do CFOP.

Caminho para Geração do E115-RS no SPED:
Módulo Fiscal  - Menu Processos > Submenu Apuração ICMS >  Geração EFD – ICMS/IPI  > Aba Gerar Lançamentos GIA-RS.

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Imagem 02: Aplicação.

Arquivo SPED gerado com as configurações acima:

Image AddedImagem 03: Geração do Arquivo.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Se estiver na versão 21.02, atualizar para o service pack 21.02.xxx ou superior.

Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.xxx ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica
Geração E115 RS - Script