- A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de ComprasLibros Fiscales - SIGACOM SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
- Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
- ¿Especie? = Pagar.
- ¿Liquidación? = Primaria.
- ¿Tipo? Parcial= Parcial.
- Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
- Seleccione el ítem que desea usar.
- Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
- En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
- Edité algún dato del encabezado de la liquidación y almacené el registro.
- El sistema guardará la actualización sin eliminar la información correspondiente a la retención.
Segundo Flujo de Pruebas. - A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de ComprasLibros Fiscales - SIGACOM SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
- Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
- ¿Especie? = Pagar.
- ¿Liquidación? = Primaria.
- ¿Tipo? Parcial= Parcial Final.
- Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
- Seleccione el ítem que desea utilizar.
- Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
- En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
- Modifique alguna información de los ítems, sin realizar la reversión.
- El sistema detonará un mensaje impidiendo continuar con el proceso.
Tercer Flujo de Pruebas. - A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de ComprasLibros Fiscales - SIGACOM SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos) debe debe de realizar el siguiente proceso:
- Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
- ¿Especie? = Pagar.
- ¿Liquidación? = Primaria.
- ¿Tipo? Parcial= Parcial Final.
- Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente empleado.
- Seleccione el ítem que desea utilizar.Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
- En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
- Modifique alguna información de los ítems, efectúe la reversión.
- El sistema borrará las retenciones ya calculadas, para posterior actualizar el registro.
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