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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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| Función: | | Rutina: | Nombre Técnico: |
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| FISA828.PRW | Liquidación de granos. | | FIS828GRVFIN.PRW | Grabación de movimientos de las liquidaciones. | | XMLARGLPG.PRW | XML Liquidación electrónica de granos. | ARGWSLPEG.PRW | Transmisión de liquidaciones. | IMPGENER.PRX | Cálculo de Impuestos Genéricos. | M100XIVP.PRX | Cálculo de Percepción de IVA Documentos de Entrada. | M460XIVP.PRX | Cálculo de Percepción de IVA Documentos de Salida. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 14516382. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14583. |
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En la rutina de Preliquidación (FISA828), se realiza un tratamiento para considerar los siguientes escenarios:
| Tabla de Posibles Escenarios Preliquidación (FISA828) |
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| Acción | Reacción |
| 1.Solo el Encabezado es actualizado. | El sistema SÍ efectuará la actualización de manera satisfactoria, sin tener afectaciones en las retenciones previamente calculadas. |
| 2.Se actualiza algún ítem sin efectuar una reversión. | El sistema detona un mensaje informando que es necesario efectuar una reversión para poder realizar una actualización, el registro NO es actualizado. |
| 3.Se actualiza algún ítem, pero es efectuada una reversión. | El sistema borra las retenciones previamente calculadas y SÍ actualiza el registro. |
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución solo aplica para los documentos que son actualizados después de la aplicación del paquete(patch). Los documentos almacenados anteriormente no serán actualizados. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento técnico preliquidación de granos: DMICNS-8023_DT_Preliquidacion_ARG.
Documento técnico puntos de entrada liquidación de granos: DT PE Liquidación de granos ARG.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) efectuar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- Mediante la rutina Empresas Vs. Fiscal (MATA999) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) debe contar con el registro correspondiente al proveedor/cliente y el impuesto deseado.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
- A través de la rutina de Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) es necesario registrar un documento utilizando los datos previamente registrados; es de suma importancia indicar en cada ítem los campos de LiqGranos y Tipo Liq.
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| Totvs custom tabs box items |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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- A través de la rutina de Preliquidación (FISA828) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de realizar el siguiente proceso:
- Incluir un nuevo registro con los siguientes parámetros:
- ¿Especie? = Pagar.
- ¿Liquidación? = Primaria.
- Ingrese la información del Cliente/ Proveedor previamente utilizado.
- Seleccione el ítem que desea emplear.
- Modificar el registro anterior y en Otras acciones, seleccionar el cálculo de impuestos y grabar el registro.
- En la pantalla inicial, seleccionar el registro generado, presionar "Modificar".
- Edité algún dato del encabezado de la liquidación y almacené el registro.
- El sistema guardará la actualización sin eliminar la información correspondiente a la retención.
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