01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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GPEM831.PRW | Gener. Arch. Sua. | 18/06/2022 |
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| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | 14381687 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-355 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar los archivo de SUA a través de la rutina "Gener. Arch. Sua" (GPEM831.), se genera un error, esto se debe a que el empleado tiene un crédito con Tipo de Descuento 2 (Cuota fija), con un valor que esta conformado por mas de cuatro enteros. Según el valor permitido de SUA versión 3.6.2, se debe de soportar un valor con 5 enteros y 2 decimales (EEEEE.DD), para un Tipo de Descuento 2 (Cuota fija).
03. SOLUCIÓN
Se realiza el cambio en la rutina “Gener. Arch. Sua” (GPEM831), en la validación del crédito Infonavit ajustando el limite indicado para la cantidad de descuento que se permite, según el SUA versión 3.6.2, la cantidad limite permitida esta compuesta por 5 enteros y 2 decimales. Realizando este cambio, se permite la correcta creación de los archivos SUA sin que se genere el error.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-355.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
- Verificar que el empleado tenga los datos del crédito ingresado en la carpeta de Beneficios de la rutina de "Empleados" (GPEA010), ubicada en "Actualizaciones | Empleados".
| Informações |
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| Para mayor información sobre el crédito Infonavit, se puede consultar el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
- Ingresar a la rutina Calculo de SUA, ubicada en "Miscelánea | Sua | Calculo de SUA (GPEA450)".
- Dar clic en el botón "Param." para ingresar los parámetros solicitados.
- ¿Mes/Año?: Informe el Mes y Año que desea generar el SUA, en formato MMAAAA.
- ¿Registro Patronal?: Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el Calculo del SUA.
- ¿Rango empleados?: Informe el intervalo de matriculas que desea considerar para el calculo del SUA.
- ¿Rango sucursales?: Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para el calculo del SUA.
- Una vez informado los parámetros solicitados, se confirma con el botón "OK".
- Para proceder con el calculo de SUA, se selecciona el botón "OK".
- Se verifica que no haya errores en el calculo.
- Ingresar a la rutina Gener. Arch. Sua, ubicada en "Miscelánea | Sua | Gener. Arch. Sua (GPEM831)".
- Dar clic en el botón "Param." para ingresar los parámetros solicitados.
- ¿Mes/Año?: Informe el Mes y Año que desea generar el SUA, en formato MMAAAA.
- ¿Registro Patronal?: Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el Calculo del SUA.
- ¿Generación de empleados?: Informe que tipo de generación de empleados. Todos o solamente del Mes.
- ¿Localización Archivo?: Informe el camino donde se generara el archivo SUA.
- Una vez informado los parámetros solicitados, se confirma con el botón "OK".
- Para proceder con la generación del archivo SUA, se selecciona el botón "OK".
- Se verifica que no se generen errores al generar el archivo.
- Se verifica que se encuentre el archivo creado en la ruta especificada.
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| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia sobre el crédito Infonavit: INFONAVIT - México (GPEA910)
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