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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_GRETIVA = S - Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada  para IVA en la tabla SFF.     

  1. En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante realizar la configuración para utilizar la serie M en los documentos de entrada.

  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Impuestos Variab. que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto IV1 e IVO, para el impuesto IV1 los impuestos es importante contar con los siguientes campos:
    1. IV1: 
      1. Clasif. = “3 - IVA”
      2. Tipo Impuest = “N - Nacional”
      3. Clase Imp. = “I - Impuesto”
    2. IVO:
      1. Clasif. = “3 - IVA”
      2. Tipo Impuest = “N - Nacional”
      3. Clase Imp. = “P - Percepción”

  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IV1 e IVO.

  5. En la rutina de Config. Adic. Imp que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para el impuesto de retención de IVA (IVR) relacionado al código fiscal asignado en la TES de entrada registrada previamente, además informe el campo Serie Fact. = “M” ya que este registro será considerado para los documentos que utilicen serie M.

  6. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el proveedor y tes generada previamente.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina Orden Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago a partir de la factura de entrada generada previamente.

    1. Se selecciona el botón Pago automático, después se llenan los parámetros respecto al proveedor utilizado en la factura de entrada generada previamente.
    2. Verifique el que se genere la retención de IVA en el encabezado de la orden de pago, y en la pestaña de retenciones de la orden de pago.

    3. Se da clic al botón Grabar.


  2. Visualice la orden de pago y verifique que se haya generado la retención de IVA.

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