| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_GRETIVA = S - Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF.
En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, es importante realizar la configuración para utilizar la serie M en los documentos de entrada. - En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Impuestos Variab. que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto IV1 e IVO, para el impuesto IV1 es importante contar con los siguientes campos:
- Clasif. = “3 - IVA”
- Tipo Impuest = “N - Nacional”
- Clase Imp. = “I - Impuesto”
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IV1 e IVO. En la rutina de Config. Adic. Imp que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para el impuesto de retención de IVA (IVR) relacionado al código fiscal asignado en la TES de entrada registrada previamente, además informe el campo Serie Fact. = “M” ya que este registro será considerado para los documentos que utilicen serie M. En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el proveedor y tes generada previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| A través de la rutina Orden Pago Modelo II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago a partir de la factura de entrada generada previamente. - Se selecciona el botón Pago automático, después se llenan los parámetros respecto al proveedor utilizado en la factura de entrada generada previamente.
- Verifique el que se genere la retención de IVA en el encabezado de la orden de pago, y en la pestaña de retenciones de la orden de pago.
Se da clic al botón Grabar.
- Visualice la orden de pago y verifique que se haya generado la retención de IVA.
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