01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) |
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Função: | MATA521 - Exclusão do Documento de Saída |
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País: | Todos os Países |
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Ticket: | 14209446 |
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Requisito/Story/Issue: | DSERFAT-24507 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Solicitação para que seja possível a reutilização da numeração de um documento de saída, quando realizado a exclusão. Devidamente pois a numeração da nota continua disponível e o sistema não permite que seja reutilizado para emissão de um novo documento de saída.
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste na rotina de Exclusão do Documento de Saída para que permita a reutilização da numeração da nota, no qual foi excluído, caso o controle de numeração estiver sendo realizado através da tabela de Controle de Numeração de Documento(SD9).
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Aviso |
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1 - Caso seja utilizado o controle de Número Sequencial Único (NSU) na tabela de Controle de Numeração de Documento (SD9), mesmo que o documento de saída seja excluído, não será possível a reutilização da numeração.
2 - Caso esteja utilizando o parâmetro (MV_FATGCGC= .T.)como verdadeiro, a reutilização da numeração ocorrerá somente com o maior número de nota da série utilizada. Por exemplo, ao realizar as emissões de notas de 1 a 5, caso seja excluída a nota fiscal de número 3 realizando o processo de liberação do pedido de venda novamente e que esteja apto a realizar o Faturamento, ao clicar no botão Prep. Doc´s o sistema irá apresentar uma tela solicitando que seja realizado a execução da rotina de Atualização do Controle de Numeração na tabela de Controle de Numeração de Documento(SD9). Ao prosseguir, o sistema irá manter as numerações utilizadas da série da nota e excluir as numerações não utilizadas. Com isso vai manter as numerações 1, 2, 4 e 5, excluindo as demais numerações que foram criadas para uso com a série selecionada. Ao entrar novamente na rotina de Documento de Saída, posicionando no Pedido de venda e clicando no botão Prep. Doc´s, o sistema irá abrir a tela da série e numeração de documento. Podendo ser utilizado a numeração 3 alterando a sequência para tentar reaproveitar a numeração do documento de saída, porém ao término da geração do documento o sequencial gerado será o número 6 ao invés do número 3 digitado no número do documento de saída. Isso ocorre pelo fato da rotina de Atualização do Controle de Numeração excluir a numeração não utilizada, e a nova geração da numeração inicia a partir do maior número de documento de saída da série utilizada no caso 5. Ou seja, o número 3 ficou disponível para utilização, mas não foi gerado o registro para que este seja reutilizado. Para que o Número 3 seja reutilizado, teríamos que realizar a exclusão dos documento de saída cujo numeração forem 3, 4 e 5. Assim ao realizar o faturamento dos pedidos de venda novamente poderíamos utilizar a sequência da numeração do número 3 em diante. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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