Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14779.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Generación de Remisión.

• Dentro del modulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Form. De Remisión | Generac. de Form. De Remisión (MATA462N).
•  Para el mismo Cliente y Producto:
  - Genere una remisión informando un ítem con cantidad mayor a 1 y sin descuento.
  - Genere una remisión informando un ítem con cantidad mayor a 1 y con descuento.

Devolución de Remisiones.

• Dentro del modulo de Facturación (SIGAFAT) acceder al menú Actualizaciones | Form. De Remisión | Devolución de Form. De Remisión (MATA462DN).
• En el encabezado del documento informe los siguientes campos:
  - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Número de Documento.
• En el detalle de documento informe los siguientes campos: 
  -  ProductoProducto.
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• En el menú "Otras Acciones" Seleccione la opción "Doc Orig"
  - En la pregunta "Seleccionar Remisión" de clic en el botón "Ítem".
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  - Se mostraran  los ítems de las remisiones relacionadas al Cliente y al Producto.
• Seleccione el ítem de la remisión con descuento y confirme dando clic en el botón "Ok".
• En el detalle de documento revise que los valores de los siguientes campos sean correctos:
  - Cantidad 
  - Valor Unit.
  - Valor Total
  - Dsct.Item
  - Prov/Cliente
  - Tienda
  - Serie Orig.
  - Doc Original.
  - Descuento
• Modifique el campo "Cantidad" asignado el número 1
• Revise los valores de la pestaña "Totales"
• Guarde la Devolución.
  
  

Genere otra devolución para comprobar que los valores se muestren correctamente.

• En el encabezado del documento informe los siguientes campos:
  - Cliente.
  - Tienda.
  - Serie.
  - Número de Documento.
• En el detalle de documento informe los siguientes campos: 
  - Producto.
• En el menú "Otras Acciones" Seleccione la opción "Doc Orig"
• En la pregunta "Seleccionar Remisión" de clic en el botón "Ítem".
  - Se mostraran  los ítems de las remisiones relacionadas al Cliente y al Producto.
• Revise el ítem de la remisión con descuento (documento con devolución generada anteriormente) y revise los siguientes campos:
  - Cantidad
  - Valor Unit.
  - Valor Total
  - Dsct.Item
  - Precio Tabla
  - Descuento
  - Ctd. Devuel.
  - Vlr. Devuel.
• Verifique que los valores sean los correctos