Índice |
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Está
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disponible la rutina de Control de créditos fiscales (FISA034).
Este
...
proceso tiene como objetivo hacer posible el control efectivo de las entradas y utilización de créditos por el usuario, así como también, la cumplimentación del archivo SPED Fiscal que exigen dichas informaciones para determinados Est/Prov/Reg, para permitir esta mejora.
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Campo | CE5_CODIGO |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 6 |
Formato | @E 999999 |
Título | Código |
DescriçãoDescripción | Código |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Browse | SimSí |
RelaçãoRelación | GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO") |
Help | Código de referência referencia para o Controleel control |
Campo | CE5_DATA |
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Tipo | DataFecha |
TamanhoTamaño | 8 |
Título | DataFecha |
DescriçãoDescripción | Data Fecha de Inclusãoinclusión |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Browse | SimSí |
Help | Data Fecha de inclusãoinclusión |
Campo | CE5_CODLAN |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 22 |
Título | Cód. Ajuste |
DescriçãoDescripción | Código do Ajuste |
Nível Nivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | Sim Sí |
Browse | SimSí |
Consulta Padrãoestándar | CDO |
Val. Sistema | ExistCpo('CDO') |
Help | Código de Ajuste ajuste referente ao Recebimento al cobro de Créditocrédito |
Campo | CE5_CODUTI |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 4 |
Título | Cod. Util |
DescriçãoDescripción | Código de Utilizaçãoutilización |
Nível | 1 |
Usado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Consulta Padrãoestándar | CE7 |
Help | Código de Ajusteajuste referente ao Tipoal tipo de Utilizaçãoutilización de Créditocrédito |
Campo | CE5_CODCDH |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 22 |
Título | Cod Cód. Aj. Cálc. Apur |
Descrição Descripción | Código do Ajuste da Apuraçãodel ajuste de cálculo |
Nivel Nível | 1 |
Usado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Créditoajuste del cálculo referente a la Utilización de crédito |
Campo | CE5_TPMOV |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 1 |
Título | Tp do Movimentode movimiento |
Descrição Descripción | Tipo do Movimentode movimiento |
NívelNivel | 1 |
Usado Utilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | SimSí |
Browse | SimSí |
Opções Opciones | R= RecebimentoRecepción de Créditocrédito; U= UtilizaçãoUtilización de Créditocrédito |
Val. Sistema | Pertence Pertenece (" RU") |
Help | Tipo da Movimentaçãode movimiento |
Campo | CE5_VALOR |
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Tipo | Numérico |
Tamanho Tamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vlr. do Creddel Créd |
Descrição Descripción | Valor do Créditodel crédito |
NívelNivel | 1 |
Usado Utilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | Sim Sí |
Help | Valor da Operaçãode la operación |
Campo | CE5_TRANSF |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 1 |
Título | Transf. |
Descrição Descripción | TransferênciaTransferencia |
NívelNivel | 1 |
Usado Utilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Opções Opciones | 1= Sim;Sí,2= NãoNo |
Val. Sistema | Pertence Pertenece ("12") |
Help | Indica si la operación se a Operação refere-se a uma transferênciarefiere a una transferencia de crédito |
Campo | CE5_NUMDOC |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 9 |
Título | NumNúm. Doc |
Descrição Descripción | Número do Documentodel documento |
NívelNivel | 1 |
Usado Utilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Indica qual oel número dodel documento utilizado na transferência doen la transferencia del crédito |
Campo | CE5_SERIE |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 3 |
Formato | @! |
Título | SérieSerie |
Descrição Descripción | Série do Serie del documento |
NívelNivel | 1 |
Usado Utilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
HelpQuando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento | Cuando la operación involucra una transferencia de crédito, debe indicarse cuál la serie del documento. |
Campo | CE5_CLIFOR |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 6 |
Formato | @! |
Título | Cli. ForProv. |
Descrição Descripción | Código dodel cliente ou fornecedoro proveedor |
Nível | 1 |
Usado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | Não |
Browse | SimSí |
Help | Quando a operação envolve uma transferência Cuando la operación involucra una transferencia de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor dodebe indicarse el cliente o proveedor del documento utilizado |
Campo | CE5_LOJACF | |
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Tipo | Caracter | |
Tamanho Tamaño | 2 | |
Formato | @! | |
Título | Loja Tienda | |
Descrição Descripción | Loja do cliente ou fornecedor | Tienda del cliente o proveedor |
NivelNível | 1 | |
UsadoUtilizado | SimSí | |
Obrigatório Obligatorio | Não | |
Browse | SimSí | |
Help | Quando a operação envolve uma transferência Cuando la operación involucra una transferencia de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedordebe indicarse la tienda del cliente o proveedor. |
Campo | CE5_PERIOD |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 6 |
Formato | @! |
Título | Período |
Descrição Descripción | Período |
NívelNivel | 1 |
Usado | NãoNo |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Período da Operaçãode la operación |
Campo | CE6_PERIOD |
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Tipo | Caracter |
Tamanho Tamaño | 6 |
Formato | @! |
Título | Período |
Descrição Descripción | Período |
Nível | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | Sim Sí |
Browse | SimSí |
Help | Período da Operaçãode la operación |
Campo | CE6_CODLAN |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 22 |
Título | Cod. Ajuste |
Descrição Descripción | Código do Ajustedel ajuste |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | SimSí |
Browse | SimSí |
Help | Código de Ajuste dos Créditosajuste de los créditos |
Campo | CE6_TOTCRE |
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Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. do Creddel Créd |
Descrição Descripción | Total do Créditodel crédito |
NívelNivel | 1 |
Usado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Total de Crédito Recebido no Períodocrédito recibido en el período |
Campo | CE6_TOTUTI |
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Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. Utiliz |
Descrição Descripción | Total de Créd Utilizadoutilizado |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Total de Crédito Utilizado no Períodocrédito utilizado en el período |
Campo | CE6_SALDO |
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Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Saldo |
Descrição Descripción | Saldo |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | Não |
Browse | SimSí |
Help | Saldo do Períododel período |
Campo | CE6_TOTTRA |
---|---|
Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Tot. Transf. |
Descrição Descripción | Total de Créd Transferidotransferido |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | Não |
Browse | SimSí |
Help | Total de Créditocrédito por transferênciatransferencia |
Campo | CE7_CODUTI |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 4 |
Título | CodCód. Util |
Descrição Descripción | Código de Utilizaçãoutilización |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | Não No |
Browse | Sim Sí |
Help | Código de Utilizaçãoutilización de Créditocrédito |
Campo | CE7_DESCR | ||
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Tipo | Caracter | ||
TamanhoTamaño | 50 | ||
Formato | @! | ||
Título | Desc. CodCód.Util. | ||
Descripción | Descripción del código | Descrição | Descrição do Código de Util. |
NívelNivel | 1 | ||
UsadoUtilizado | SimSí | ||
Obrigatório Obligatorio | Não | ||
Browse | SimSí | ||
Help | Descrição do Código de Ajuste Descripción del código de ajuste |
Campo | CE7_DESCR2 |
---|---|
Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 6 |
Formato | @! |
Título | Descr2 |
Descrição Descripción | Descr2 |
NívelNivel | 1 |
Usado | NãoNo |
Obrigatório Obligatorio | SimSí |
Browse | NãoNo |
Campo | CE7_VERSAO |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 5 |
Formato | @! |
Título | Versão Versión |
Descrição Descripción | Versão Versión |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | NãoNo |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | NãoNo |
Help | VersãoVersión |
Campo | CDO_CODUTI |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 4 |
Título | CodCód. Util |
Descrição Descripción | Código de Utilizaçãoutilización |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Código de Ajusteajuste referente ao Tipoal tipo de Utilizaçãoutilización de Créditocrédito. Campo utilizado para a rotinala rutina de Controle de Crédito na geração docrédito en la generación del SPED Fiscal nosen los registros 1200 ey 1210. |
Campo | CDO_CODCRE |
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Tipo | Caracter |
TamanhoTamaño | 22 |
Título | Cod. Aj. Cred. |
Descrição Descripción | Código do Ajustedel ajuste de Créditocrédito |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Obrigatório Obligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Help | Código de Ajuste referente ao Recebimento de Créditoajuste referente a la recepción de crédito. Campo utilizado para a rotinala rutina de Controle de Crédito na geração docrédito en la generación del SPED Fiscal nosen los registros 1200 ey 1210. |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Alias | CE7 |
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SequênciaSecuencia | 01 |
ColunaColumna | DB |
Descrição Descripción | Códigos de Util. |
Contém Contiene | CE7 |
Índice | CE5 |
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OrdemOrden | 2 |
ChaveClave | CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD |
Descrição Descripción | CodLan+Periodo. |
Índice | CE5 |
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OrdemOrden | 3 |
ChaveClave | CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD |
Descrição Descripción | CodApur+Periodo. |
Índice | CE6 |
---|---|
OrdemOrden | 1 |
ChaveClave | CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD |
Descrição Descripción | CodLan+Period |
Índice | CE7 |
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OrdemOrden | 1 |
ChaveClave | CE7_FILIAL+CE7_CODUTI |
Descrição Descripción | Filial+Cod.Utiliz. |
...
En el módulo Libros fiscales
...
(SIGAFIS)
...
acceda a Actualizaciones/Sped/
...
Control de
...
créditos (FISA034).
O sistema apresenta a janela com os registros da tabela CE5 – Controle de Créditos Fiscais.
1. Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:
...
El sistema presenta la ventana con los registros de la tabla CE5 – Control de créditos fiscales.
Los campos CE5_CODLAN, CE5_DATA
...
y CE5_VALOR
...
son imprescindibles,
...
porque a partir
...
de estos se generarán los registros de la tabla CE6 - Saldo de Créditos
...
Fiscales.
2.
...
Para incluir registros de
...
utilización de
...
crédito,
...
se puede utilizar la rutina automática, a través de la rutina Cálculo de ICMS (MATA953). Por
...
ejemplo,
...
a través de una línea de deducción se puede utilizar esta funcionalidad:
Ejemplo:
Al incluir una línea 012.01 – Deducción con el código de ajuste GO040022, automáticamente la tabla CE5 - Control de Créditos Fiscales genera un registro con las siguientes referencias (Relación hecha a partir de las tablas del manual EFD SPED según la orientación de la UF):
Exemplo:
Ao incluir uma linha 012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):
...
La relación de los códigos de registro manual y códigos del tipo de utilización se hacen por medio de la tabla CDO - Ajustes Manuales de Cálculo con la creación de los campos CDO_CODUTI
...
y CDO_CODCRE.
...
Después de importar los códigos del ajuste, modifique el registro que se utilizará en el control de crédito e informe os campos con la información correspondiente (disponible en el manual EFD del Est/Prov/Reg).
3.
...
El saldo
...
se genera a partir
...
de los registros incluidos en el control de crédito.
4.
...
Para finalizar
...
el proceso, genere el medio magnético SPED Fiscal
...
y confirme los datos procesados.
Aviso | ||
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Esta rotina rutina está ativa somente activa solamente para consulta dos de los últimos 5 anos e não permite inclusões. Hoje este controle é feito através da Crédito Extra Apuração disponível na rotina de Apuração años y no permite inclusiones. Actualmente este control se hace por medio de la opción Crédito Extra Cálculo disponible en la rutina de Cálculo de ICMS (MATA953). Para mais informações más informaciones sobre esta funcionalidade acesse o funcionalidad acceda al documento Crédito Extra ApuraçãoCálculo |