Histórico da Página

Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.

• Crear un cliente o proveedor de acuerdo al tipo de NC que desea transmitir.
• Crear NCC o NCP.
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
    • Cliente / Proveedor
    • Tienda.
    • Serie.
    • Número del documento.
    • Tipo Doc.
  • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Tipo de entrada (TES). 
  • Informar mas de 40 items. 

Transmitir Facturas y Notas de Crédito.

• Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro. 
  
•  En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:
• ¿Tipo de e-Fact?:

1. Salida (eFacturas / Etickets)
2. Entrada (Notas de Crédito de eFactura / eTicket)

• ¿Filtra? :

  1-No Transmitidas
  2-Transmitidas
  3-Rechazadas

  4-Sin Filtro
• ¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
• ¿Fecha inicial?: Informe el rango de fechas.
  
• ¿Fecha Final?: Informe el rango de fechas.
•  Para transmitir, primero utilizamos al opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos.

Sincronizar y obtener PDF.

En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.

• Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada". 
• Al Visualizar el PDF,  se descargará el documento.
•  DGI tarda aproximadamente 10 minutos en  aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre  ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.