Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFAT-Facturación

Función:
RutinaNombre
fisa057xml.prw 

Generación de nota fiscal electrónica

País:Uruguay
Ticket:13936052
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14050

...

Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.


Parámetro

TipoDescripciónContenido
MV_URUVWSCarácterVersión del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)3.1
MV_RONDATPLogicoIndica si la facturación se va a realizar por Archivos o por Webservice: .T. - Archivo y  .F. - Webservice. .F.
MV_URUUSERCarácterUsuario Rondanet.
MV_URUPASWCarácterClave para RondanetEjemplo:  Al123*725
MV_URUSUCUCarácterCódigo registrado en la DGI, asociado al RUC emisor.
MV_IPWSRONCarácterIP de Rondanet.Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices 
MV_RONDAINCarácterDefine el tipo de instalación para Rondanet: 1- Completo y  2- PDV1


  • Crear un cliente o proveedor de acuerdo al tipo de NC que desea transmitir.
  • Crear NCC o NCP.
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Cliente / Proveedor
      • Tienda.
      • Serie.
      • Número del documento.
      • Tipo Doc.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES). 
    • Informar mas de 40 items. 


Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Transmitir Facturas y Notas de Crédito.

  • Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión FE Uy" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro. 
  •  En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:
  • ¿Tipo de e-Fact?:
  1. Salida (eFacturas / Etickets)
  2. Entrada (Notas de Crédito de eFactura / eTicket)
  • ¿Filtra? :

    1-No Transmitidas
    2-Transmitidas
    3-Rechazadas

    4-Sin Filtro
  • ¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
  • ¿Fecha inicial?: Informe el rango de fechas.
  • ¿Fecha Final?: Informe el rango de fechas.
  •  Para transmitir, primero utilizamos al opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos.


Sincronizar y obtener PDF.

En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.

  • Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada". 
  • Al Visualizar el PDF,  se descargará el documento.
  •  DGI tarda aproximadamente 10 minutos en  aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre  ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo

Aplicar pacth.

Validar envió de de la NC con mas de 40 items
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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