CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Fluxo da Integração com Portal Único
- Integração DUIMP - Ações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Integração DUIMP - Campos
- Capa - Aba Cadastrais
- Capa - Aba Documentos de Instrução
- Capa - Processo Vinculados
- Capa - Dados Complementares
- Itens - Itens DUIMP
- Itens - Mercadoria
- Itens - Fabricante / Fornecedor
- Itens - Condição de venda / Cambiais
- Itens - Acréscimos e Deduções
- Itens - LPCO'S
- Itens - Certificado Mercosul
- Itens - Documentos vinculados
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A Declaração Única de Importação (DUIMP) é o novo documento eletrônico do processo de importação e possui informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística que caracterizam a operação de importação.
Para que o sistema realize a integração dessas informações para o Portal Único, foi implementado a nova rotina Integração DUIMP (EICDU100).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO Âncora |
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| exemplo_utilizacao |
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| exemplo_utilizacao |
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A nova rotina Integração DUIMP (EICDU100) está disponível no módulo SIGAEIC e localizado através do menu: Atualizações → Portal Único → Integração DUIMP (EICDU100).
Possui as seguintes ações:
Deck of Cards |
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Card |
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default | true |
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id | int_duimp_incluir |
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label | Incluir |
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title | Incluir |
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| Permite a inclusão de um processo para integração DUIMP. Os campos de ID e Sequência já serão carregados pelo sistema, onde o ID é uma numeração sequencial independente do Embarque e a Sequência é um sequencial para o mesmo Embarque.
Para realizar a inclusão, basta seguir os passos: - Clicar no botão "+Incluir"
- Informe o campo Embarque, para que o sistema carregue os dados necessários.
- Clicar no botão "Confirmar" no canto superior direito para salvar os dados.
- Será apresentado a pergunta: "Deseja iniciar a integração da DUIMP com o Portal Único?"
- Caso seja confirmado, será iniciado a integração da DUIMP para o Portal Único (Fluxo da Integração com Portal Único). Caso contrário, será finalizado a inclusão com o processo no status "Pendente de Integração".
Aviso |
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| Ao incluir uma nova sequência para o Embarque, será questionado se deseja prosseguir com a operação, caso confirme, a sequência já criada se tornará Obsoleta. |
Regras de atualização automática dos dados:
Os dados dessa aba serão atualizados a partir da seleção do embarque no registro. Campo Sequência - A cada nova inclusão de um registro de integração para o mesmo embarque o campo Sequência é incrementado.
Ao informar o número do Embarque será carregado os documentos, tais como: 30 - Conhecimento de Embarque 49 - Fatura Comercial (Invoice) 50 - Fatura Proforma
Ao informar o número do Embarque será carregado os processos vinculados ao embarque.
Log Geral da Integração: Nesse campo será gravado o log de integração do registro ao portal único.
Carrega as informações dos Itens da Duimp vinculados ao embarque, com seus detalhamentos: Dados da Invoice, Mercadoria, Fabricante/Fornecedor, Condição de venda / Cambiais, Acréscimos e Deduções, LPCO's, Certificado Digital e Documentos vinculados. |
Card |
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id | int_duimp_integrar |
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label | Integrar |
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title | Integrar |
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| Permite a Integração da DUIMP - Clique em Integrar, será apresentado a pergunta: "Deseja iniciar a integração da DUIMP com o Portal Único?".
- Caso seja confirmado, será iniciado a integração da DUIMP para o Portal Único (Fluxo da Integração com Portal Único).
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Card |
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id | int_duimp_excluir |
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label | Excluir |
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title | Excluir |
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| Permite a exclusão da última versão do processo para integração DUIMP.
Para realizar a exclusão, basta seguir os passos: - Posicionar no registro que deseja excluir.
- Clicar no botão "Outras Ações".
- Clicar no opção "Excluir".
- Clicar no botão "Confirmar" no canto inferior direito para excluir o registro.
Aviso |
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| Somente será permitido realizar a exclusão da última versão do processo, o Status seja diferente de DUIMP Integrada ou Obsoleto e que não possua o Número da DUIMP e Versão. Para os demais status, caso prossiga e confirme a operação, possuindo o Número da DUIMP e Versão será enviado a exclusão da DUIMP no Portal Único, sendo concluído com sucesso o sistema irá tornar Obsoleto o registro. |
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Card |
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id | int_duimp_visualizar |
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label | Visualizar |
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title | Visualizar |
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| Permite a visualização das versões do processo para integração DUIMP.
Para realizar a visualização, basta seguir os passos: - Posicionar no registro que deseja visualizar.
- Clicar no botão "Visualizar".
- Visualize as informações do registro.
- Clicar no botão "Fechar" no canto inferior direito para fechar a tela.
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03. FLUXO DA INTEGRAÇÃO COM PORTAL ÚNICO Âncora |
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| fluxo_integracao |
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| fluxo_integracao |
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Pendente de Integração
Processo com pendência de integração do Dados gerais e Itens da DUIMP ao portal único.
Processo Pendente de revisão
Quando houver qualquer alteração nos dados de Itens, Invoice ou Itens Duimp no processo de Embarque/ Desembaraço para processos com status pendente Integração ou Pendente de Registro, nos quais já houve algum tipo de integração.
Pendente de Registro
Pendente registro dos dados de integração da Duimp ao portal único.
Duimp registrada
Obsoleto
04. INTEGRAÇÃO DUIMP - AÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Legenda | Apresentação das legendas dos status do processo |
05. INTEGRAÇÃO DUIMP - CAMPOS
Capa - Aba Cadastrais
Campo | Descrição |
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Embarque | Código do embarque. |
ID | Numeração sequencial interno. |
Sequência | Sequencial gerado em relação ao Embarque para integração DUIMP. |
Data geração | Data que foi gerado a versão do processo da DUIMP. |
Hora geração | Hora que foi gerado a versão do processo da DUIMP. |
Usr. geração | Usuário responsável pela geração da versão do processo da DUIMP. |
Importador | Nome Importador do processo. |
CNPJ Importador | Código CNPJ Importador do processo. |
Inform Compl | Informações complementares do processo. |
Ident. Carga | Identificação da carga do embarque |
URF Despacho | URF de despacho do processo. |
Cod. Moeda | Código da Moeda Siscomex do processo. |
Seg Tot Moe | Seguro total na Moeda do processo. |
Capa - Aba Documentos de Instrução
Campo | Descrição |
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Código | Código Instrução |
Número do documento | Número do documento |
Capa - Processo Vinculados
Campo | Descrição |
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Tipo | Código de Pagamento Vinculado |
Identificação | Descrição Pagamento Vinculado |
Capa - Dados Complementares
Campo | Descrição |
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Log Geral da Integração | Campo acumulativo de logs gerais da integração DUIMP |
Itens - Itens DUIMP
Campo | Descrição |
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Seq DUIMP | Sequência DUIMP |
Invoice | Número da Invoice |
Fornecedor | Código do fornecedor |
Loja Fornecedor | Loja do Fornecedor |
Nome Fornecedor | Nome do Fornecedor |
No PO | Número do Purchase Order |
Posição | Posição do Item |
Sequência do Item | Sequência do Item |
Cod. Item | Código do Item |
Cod Desc Ite | Descrição do Item |
NCM | Nomenclatura Mercosul |
Quantidade | Quantidade do Item |
Nro do Lote | Número do Lote |
Dt. Validade | Data de validade do Lote |
Data Fabric | Data de Fabricação do Lote |
Observação | Observação |
Itens - Mercadoria
Campo | Descrição |
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Id Portal | Identificador do Portal |
Versão Atual | Versão do Identificador |
CNPJ Raiz | CNPJ Raiz do declarante |
Código | Vínculo comprador / Vendedor |
Aplic Merc | Aplicação Mercadoria |
Condição | Condição Material Usado |
Desc Comp It | Descrição Complementar Item |
Import C.O | Importação por Conta e Ordem |
CNPJ | CNPJ do Adquirente |
Unidade Comercial | Unidade Comercial |
Quantidade | Quantidade unidade comercial |
Qtde Estatic | Quantidade na unidade medida Estatística |
Peso Total | Peso Líquido |
Cod Moeda | Moeda Negociada |
VMN Moeda | Valor unitário moeda negociada |
Itens - Fabricante / Fornecedor
Campo | Descrição |
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Indicador Fabricante | Indicador Fornecedor/ Fabricante |
TIN Fabric. | TIN Fabricante |
Versão Fab. | Versão Fabricante |
País de Origem | País de Origem |
TIN Fornec. | TIN Fornecedor |
Versão Fornec | Versão Fornecedor |
País Proced | País de Procedência |
Itens - Condição de venda / Cambiais
Campo | Descrição |
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Mét de Valoriz | Método de Valoração |
Incoterm | Incoterm |
Tp Cobertura | Cobertura Cambial |
Num ROF | Número ROF |
Inst. Financ. | Instituição Financiadora |
Valor Tot. Prazo | Valor da Cobertura Cambial |
Motivo | Motivo sem cobertura Cambial |
Itens - Acréscimos e Deduções
Campo | Descrição |
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Cod Acresc./ Dedução | Tipo do acréscimo / dedução |
Cod Moeda | Código da Moeda |
VMN Moeda | Valor na Moeda |
Itens - LPCO'S
Campo | Descrição |
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Nro LPCO | Número LPCO |
Itens - Certificado Mercosul
Campo | Descrição |
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Tipo Certif. | Tipo do Certificado |
DE Mercosul | Número da DE Mercosul |
Quantidade | Quantidade |
Itens - Documentos vinculados
Campo | Descrição |
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Tipo Docto | Tipo do documento |
No Docto | Número do Documento |
06. TABELAS UTILIZADAS
Nota |
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Para o correto funcionamento da rotina será necessário o compartilhamento das tabelas abaixo via configurador seguindo o modo de compartilhamento da tabela SW6. Caso haja informações gravadas nessas tabelas, será necessário realizar a configuração do compartilhamento manualmente. Para maiores informações de regras de atualização de dicionário de dados para compartilhamento de tabelas verifique documento Regras para atualização dos dicionários - UPDDISTR e migrador de versão. - EV1 - Hist. Integ. Embarques
- EV2 - Hist. Integ. Adições
- EV3 - Hist. Integ. Acrescimos
- EV4 - Hist. Integ. Deduções
- EV5 - Hist. Integ. Destaques
- EV6 - Hist. Integ. Doc. Vinc.
- EV7 - Hist. Integ. Mercadorias
- EV8 - Hist. Integ. Nomenclaturas
- EV9 - Hist. Integ. Inst.Despacho
- EVA - Hist. Integ. Pagamentos
- EVB - Hist. Integ. Proc. Vinc.
- EVC - Hist. Retorno XML
- EVD - Hist. Integ. Licencas
- EVE - Hist. Integ. Anuencias
- EVF - Hist. Integ. Itens LI
- EVG - Hist. Integ. Impostos
EVH - Hist. Integ. Embalagem EVI - Hist. Integ. Mercosul EVK - Hist. Integ. Acordos
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