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RETENCIÓN DE GANANCIAS COMPROBANTES SERIE B Títulos: Número de Documento / Serie: 000122051501 / B Valor: 24,200.00 (Valor Mercadería + IVA tasa 0%) Impto No CF (F1_IMPNOCF): 4,200.00 En los comprobantes con serie B, para obtener la base imponible, se resta el valor informado en el campo Impto No CF (F1_IMPNOCF) al total del comprobante. Base Imponible: Total Comprobante Comprobante - Impto No CF Base Imponible: 24,200.00 - 4,200.00 = 20,000.00 Base Imponible: 20,000.00 Configuración Retención: Concepto 06 Alícuota (FF_ALQINSC): 2.00 Base no Imponible (FF_IMPORTE): 5,000.00 Concepto 12 Retención Mínima (FF_IMPORTE): 110.00 Retención de Ganancias: Valor Retención: (Base Imponible - Base no Imponible) * Alícuota Valor Retención: (20,000.00 - 5,000.00) * 2.00/100 = 140.00 Valor Retención: (15,000.00) * 2.00/100 = 300.00 Valor Retención: 300.00 |
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