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1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:

MV_AGENTE -– Informar en la posición 1 el valor "S" si la empresa es agente de retención de ganancias. Ejemplo: SNNNNN

MV_RETPA – Si tiene la necesidad de realizar el cálculo de la retención en pagos anticipados (PA), deberá configurar el parámetro con el valor "S". La configuración del parámetro aplica para todas las retención que son calculadas en pagos anticipados.


2. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), opción "Ganancias", dar de alta los registros para la retención de Ganancias (GAN).

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%No Insc PF (FF_ALNOIPF): 0,00



Informações

En el campo Ítem (FF_ITEM) se informa el concepto de retención de ganancias.

  • El concepto 12 es considerado para la Retención Mínima.
  • Los conceptos 13, 14, 15, 16, 17, ... N son considerados para las escalas aplicables.

En el campo % Inscripto (FF_ALQINSC) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención.

El campo Cod. Fiscal (FF_CFO) no es considerado para el cálculo de la retención de ganancias.

En el campo % No Inscrip (FF_ALQNOIN) se informa el porcentaje o alícuota para el cálculo de la retención de ganancias para no inscriptos.

En el campo Importe (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo de la base imponible para el cálculo de la retención. El valor mínimo de la base imponible es aplicado por concepto (FF_ITEM).

En el campo Concepto (FF_CONCEPT) se informa la descripción del concepto.

En el campo Escala (FF_ESCALA) se define si considera escalas para el cálculo de la retención. Las opciones disponible son:

  • I - Considera Escala p/ Inscripto.
  • N - Considera Escala p/ No Inscripto.
  • A - Considera Escala para Ambos.
  • D - Desconsidera Escala.

En el campo Serie Fact. (FF_SERIENF) se informa la serie de la factura que genera la retención. El campo tiene tratamiento para las facturas con serie M.

En el campo Inscripto (FF_TIPO) se informa la clasificación para la retención. Las opciones disponibles son:

  • I-Resp. Inscripto.
  • N-Resp. No Inscripto.
  • X-Exento.
  • E-Exportación.
  • F-Cons Final.
  • S-No Incide.
  • M-Monotributista.
  • V-Multilateral.
  • *-Indeterminado.

En el campo Min. Ítem (FF_MINUNIT) se informa el valor mínimo para que se calcule la retención para proveedores. El campo es considerado para los conceptos G1 y G2 de retención de ganancias.

En el campo Limite (FF_LIMITE) se informa el valor limite para que se realice el cálculo de la retención. El campo es considerado para el cálculo de la retención de ganancias para Derechos de Autos, concepto "DA" (FF_ITEM). 


04. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN DE GANANCIAS

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