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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la siguiente configuración:
    • MV_CTRLFOL = T – Indica el uso de control de folios.
    • MV_USAMNUM = T - Determina si se puede reutilizar el número de documento de una factura borrada.
    • Por medio de la opción Tablas Genéricas, identificar la tabla genérica 01-Series; dar de alta una serie. Ejemplo: Serie AF.

  1. En la rutina de Cliente que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida que genere título.

  4. En la rutina de Punto de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un punto de venta, en este caso el punto de venta.

    1. Código = "0014"
    2. Descripción = "Punto de Venta 0014"

  5. En la rutina de Control de Formularios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un control de formulario para la serie AF y punto de venta 0001.

    1. Serie = "AF"
    2. N° Inicial = "001400000001"
    3. N° Final = "001499999999"
    4. Fch. Validez = "31/12/2022"
    5. Clase = "NF"
    6. Activo = "1 - Si"
    7. Punto Venta = "0014"

  6. En la rutina de Generación de Remitos de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Remitos) registre 5 remitos de venta utilizando el cliente, producto y TES generados previamente.

  7. En la rutina de Generación de Notas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere 5 facturas de venta a partir de los 5 remitos de venta generados previamente.

  8. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) borre 3 facturas de venta utilizando las facturas de venta generadas previamente.


Tratamiento adicional:

  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la siguiente configuración:
    • MV_CTRLFOL = T – Indica el uso de control de folios.
    • MV_USAMNUM = T - Determina si se puede reutilizar el número de documento de una factura borrada.
    • Por medio de la opción Tablas Genéricas, identificar la tabla genérica 01-Series; dar de alta una serie. Ejemplo: Serie AF.

  1. En la rutina de Cliente que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  2. En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida que genere título.

  4. En la rutina de Punto de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un punto de venta, en este caso el punto de venta.

    1. Código = "0014"
    2. Descripción = "Punto de Venta 0014"

  5. En la rutina de Control de Formularios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un control de formulario para la serie AF y punto de venta 0001.

    1. Serie = "AF"
    2. N° Inicial = "001400000001"
    3. N° Final = "001499999999"
    4. Fch. Validez = "31/12/2022"
    5. Clase = "NF"
    6. Activo = "1 - Si"
    7. Punto Venta = "0014"
  6. En la rutina de Generación de Remitos de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Remitos) registre un remito de venta utilizando el cliente, producto y TES generados previamente.

  7. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) registre 3 facturas de venta, cada factura en una fecha de emisión diferente.

    1. Num. Doc = 001400000001, Fch Emisión = 09/05/2022
    2. Num. Doc = 001400000002, Fch Emisión = 10/05/2022
    3. Num. Doc = 001400000003, Fch Emisión = 11/05/2022
  8. En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) borre la factura 001400000002.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. A través de la rutina de Generación de Notas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación), generar nuevamente las 3 facturas que fueron borradas previamente utilizando los remitos de venta que quedaron disponibles por el proceso de borrado.

  2. Verifique que, en la pantalla de "Facturas que se generarán" que los números de documentos generados sean los números de documento de las facturas borradas previamente.

  3. Seleccione el botón Ok para confirmar la generación.

  4. A través de la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación), verificar que las facturas fueron generadas con el número de documento que se presentó en la pantalla de "Facturas que se generarán" en la rutina de Generación de Notas.

Tratamiento adicional:

  1. Ingrese al sistema con la fecha 08/05/2022.
    1. A través de la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) registre una factura de venta, informe el cliente y la tienda.
    2. Verifique aparezca mensaje de validación "Existen documentos con fecha de emisión anteriores o posteriores al documento: 001400000002 que se está generando".
    3. A través de la rutina de Generación de Notas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de venta a partir del remito de venta generado previamente.
    4. Verifique que al seleccionar el remito de venta, después dar clic al botón Otras acciones > Genera Fact, aparezca mensaje de validación "Existen documentos con fecha de emisión anteriores o posteriores al documento: 001400000002 que se está generando".
  2. Ingrese al sistema con la fecha 10/05/2022.
    1. A través de la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) registre una factura de venta, informe el cliente y la tienda.
    2. Verifique permita grabado del número de documento 001400000002.
    3. A través de la rutina de Generación de Notas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de venta a partir del remito de venta generado previamente.
    4. Verifique permita la generación del número de documento 001400000002.

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