Consulta Docto Provisão IN32 - PP0710I

Visão Geral do Programa

O objetivo deste programa é emitir relatório de documentos provisionados, no pagamento de prestador, POR CONTA CONTÁBIL.

PROCESSO

Através dos movimentos de histórico de movimentos de procedimentos, e com a informação da data de atualização, são selecionados registros com status de inclusão, cancelamento e exclusão e outros campos, conforme seleção parametrizada em tela.

Após, é acessado o histórico de movimentos de insumos, e com a informação da data de atualização, são selecionados registros com status de inclusão, cancelamento e exclusão e outros campos, conforme seleção parametrizada em tela.

Após, é lida é acessado o histórico dos movimentos do e com a informação do ano/mês, são selecionados registros com status de inclusão, cancelamento e exclusão e prestador, conforme seleção parametrizada em tela.

São impressos todos os dados das contas contábeis de provisão para conferência dos documentos provisionados.

Objetivo da tela:

Emitir relatório de documentos provisionados, no pagamento de prestador.

Ações Relacionadas	Descrição
Arquivo	Possibilita informar o tipo de saída a ser direcionado o relatório, onde poderá ser informado o diretório e nome do arquivo, impressora e saída em tela.
Classificacao	Possibilita ordenar os registros a serem impressos.
Selecao	Possibilita selecionar os registros a serem impressos.
Imprime	Possibilita executar o programa e emitir o relatório, conforme tipo de saída informada na opção “Arquivo”.

Botão ARQUIVO

Botão CLASSIFICAÇÃO

Campos da Classificação:	Descrição:
Ordenar Por	Indica o tipo de ordenação que serão impressos os registros.
Data de Atualizacao	Ordena os registros a serem impressos, no relatório, por data de criação do registro no módulo de revisão de contas médicas.
Unidade/Prestador	Ordena os registros a serem impressos, no relatório, por unidade do prestador e código do prestador principal do movimento do revisão de contas.
Numero do Documento	Ordena os registros a serem impressos, no relatório, por número do documento original, do documento do revisão de contas.
Cta.Contabil/C.Custo	Ordena os registros a serem impressos, no relatório, pelo código da conta contábil de custo, dos movimentos do revisão de contas.
Mod/Pla/Tipo Plano	Ordena os registros a serem impressos, no relatório, por código da modalidade, plano e tipo de plano do contrato do beneficiário, do movimento do revisão de contas.
Procedimento/Insumo	Ordena os registros a serem impressos, no relatório, por código do procedimento e/ou insumo e depois por grupo de procedimento e/ou tipo de insumo, do movimento do revisão de contas.
Colunas	132: Se selecionada esta opção, o relatório será impresso em 132 colunas, onde, para cada movimento, os dados serão impressos em duas linhas. 202: Se selecionada esta opção, o relatório será impresso em 132 colunas, onde, para cada movimento, os dados serão impressos em uma única linha.

Botão SELEÇÃO

Campos da Seleção:	Descrição:
SUS inicial e final	Informar se será impresso movimento do prestador SUS (Sistema Único de Saúde). Caso informado SIM, serão selecionados os movimentos, do Revisão de contas, do prestador SUS, para emitir os dados no relatório. Caso informado NÃO, serão selecionados os movimentos, do Revisão de contas, que não sejam do prestador SUS, para emitir os dados no relatório.
Periodo inicial e final	Informar a data de atualização inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Esta data corresponde à data de atualização, do histórico do movimento.
Unidade Prestador inicial e final	Informar o código da unidade do prestador inicial e final , para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).
Codigo Prestador inicial e final	Informar o código do prestador inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Transacao inicial e final	Informar o código da transação do movimento inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento (RC0110F).
Ser.Doc.Original inicial e final	Informar a série do documento inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).
Nr.Doc.Original inicial e final	Informar o número original do documento inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).
Nr.Doc.Sistema inicial e final	Informar o número sistema do documento inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).
Nr.Processo inicial e final	Informar o número do processo do documento inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).
Seq.Digitacao inicial e final	Informar o número da sequência documento inicial e final, para selecionar os movimentos do Revisão de contas, a serem impressos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão contas (RC0310A).