Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15284.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Configurar En la tabla genérica  "01 - Series de Factura" configurar la serie RET con número inicial "0000000000001"en la tabla SX5 ( 01 - Series de Factura )
5. Generar una nota de crédito utilizando la serie RET y el número sugerido por el sistema "0000000000001"
6. En la tabla SX5 ( genérica  "01 - Series de Factura ) " modificar el número de la Serie RET asignado el valor "0000000000005"

Nota de Crédito

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
• Informar las preguntas:
  - ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
  - ¿Tipo de Factura? seleccionar “Abono” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• Seleccionar al Cliente y Tienda
  
• Seleccionar la serie RET; automáticamente se asignar el número documento "0000000000005"
• Agregar ítems al documento.

• En la pestaña “Títulos” asignar información al campo "Condición".
  Automáticamente se informan los valores de la serie y número de documento(Informados en el encabezado).
  
  
  

Caso 1 Asignar un número de documento con un valor mayor al sugerido por el sistema.

• Modificar el número de documento con el valor "0000000000006" y salir del campo.
• El sistema notifica con un mensaje.
  
  No se puede generar una nota de crédito con un número de documento mayor al sugerido por el sistema (configurado en SX5).

Caso 2 Asignar un número de documento con un valor previamente utilizado.

• Modificar el número de documento con el valor "0000000000001" y salir del campo.
• El sistema notifica con un mensaje.
  
  Manualmente se podrá asignar un número de documento menor al sugerido por el sistema (configurado en SX5) siempre y cuando el número no haya sido utilizado con anterioridad.

Caso 3 Asignar un número de documento con un valor menor al sugerido por el sistema y que éste no haya sido previamente utilizado.

• Modificar el número de documento con el valor "0000000000003" y salir del campo.
  El número de documento es menor al número "0000000000005" sugerido por el sistema y está disponible.
• En la pestaña “Títulos” se informan los valores de Serie y Número de Documento .
  
  
  
• Guardar la nota de crédito.
  
  Nota: Actualmente, después de generar un documento utilizando el número sugerido por el sistema, el número se incrementa y se actualiza en la tabla se series (SX5)genérica  "01 - Series de Factura", al guardar una nota de crédito con un número de documento menor al sugerido por el sistema, el número no se actualiza en la tabla SX5.
  
  
  
• Revisar las tablas Encabezado de Fact. de Entrada(SF1), Libros Fiscales(SF3) y Cuentas por Cobrar(SE1)