Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15284.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Configurar la serie RET con número inicial "0000000000001" en la tabla SX5 ( 01 - Series de Factura )
5. Generar una nota de crédito utilizando la serie RET y el número sugerido por el sistema "0000000000001"
6. En la tabla SX5 ( 01 - Series de Factura ) modificar el número de la Serie RET asignado el valor "0000000000005"

Nota de Crédito

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
• Informar las preguntas:
  - ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
  - ¿Tipo de Factura? seleccionar “Abono” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• Seleccionar al Cliente y Tienda
  
• Seleccionar la serie RET; automáticamente se asignar el número documento "0000000000005"
• Agregar ítems al documento.

• En la pestaña “Títulos” asignar información al campo "Condición".
  Automáticamente se informan los valores de la serie y número de documento(Informados en el encabezado).
  
  
  

Caso 1 Asignar un número de documento con un valor mayor al sugerido por el sistema.

• Modificar el número de documento con el valor "0000000000006" y salir del campo.
• El sistema notifica con un mensaje.
  
  No se puede generar una nota de crédito con un número de documento mayor al sugerido por el sistema (configurado en SX5).

Caso 2 Asignar un número de documento con un valor previamente utilizado.

• Modificar el número de documento con el valor "0000000000001" y salir del campo.
• El sistema notifica con un mensaje.
  
  Manualmente se podrá asignar un número de documento menor al sugerido por el sistema (configurado en SX5) siempre y cuando el número no haya sido utilizado con anterioridad.

Caso 3 Asignar un número de documento con un valor menor al sugerido por el sistema y que éste no haya sido previamente utilizado.

• Modificar el número de documento con el valor "0000000000003" y salir del campo.
  El número de documento es menor al número "0000000000005" sugerido por el sistema y está disponible.
• En la pestaña “Títulos” se informan los valores de Serie y Número de Documento .
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• Guardar la nota de crédito.
  
  Nota: Actualmente, después de generar un documento utilizando el número sugerido por el sistema, el número se incrementa y se actualiza en la tabla se series (SX5), al guardar una nota de crédito con un número de documento menor al sugerido por el sistema, el número no se actualiza en la tabla SX5.
  
  
  
• Revisar las tablas Encabezado de Fact. de Entrada(SF1), Libros Fiscales(SF3) y Cuentas por Cobrar(SE1)
  
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