Histórico da Página
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Para la que se pueda realizar la transmisión de Resumen Diario de Reversiones es necesario tener actualizadas con fecha igual o mayor las siguientes rutinas:
RutinaRutinas | Fecha Rutina |
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MATA486.PRW | 29/04/2022 |
M486CBXMLM486CRXML.PRW | 29/04/2022 |
Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
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Configurar el Grupo de Preguntas: MATA486I
Orden | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pregunta | ¿Serie de Comprobante de Ret? | ¿De Comprobante de Retención? | ¿A Comprobante de Retención? | ¿Motivo? |
Tipo | C | C | C | C |
Tamaño | 4 | 8 | 8 | 80 |
Validación | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02 | !Empty(MV_PAR04) | ||
Objeto | G | G | G | G |
Consulta Estándar | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Preselección | ||||
Opciones | ||||
Help | Informe la Serie 2 de Comprobantes de Retención. | Informe el número de Comprobante de Retención inicial. | Informe el número de Comprobante de Retención inicial. | Informe el motivo para el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Retención Electrónicos. |
En la Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.
Crear el campo FE_GRPTRIB.
Campo | FE_GRPTRIB |
Tipo | C |
Tamaño | 40 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | ID Reversion |
Descripción | ID Resumen Diario Rev. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Help | ID de Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención de la SUNAT |
2.7.2 Procedimiento de Utilización
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- Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
- En el menú seleccione Transmitir.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- El Certificado Comprobante de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).
Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención
- En el menú Otras Acciones, ejecue ejecute la acción Resumen Diario de Reversión.
- Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a revertir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a revertir.
- ¿Motivo?: Motivo por el cual se está realizando la reversión del Certificado de Retención (Máximo 100 caracteres).
- ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
- Se mostrará una ventana de "Resumen Diario de Reversión", en donde podrá seleccionar los Comprobantes de Retención que desea revertir ante la SUNAT.
- Haga doble clic en el cuadro de selección del
- Comprobante de Retención que se transmitió previamente.
- Haga clic en el
- botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diario de Reversión, si el Resumen Diario de Reversión fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará el borrado del Combrobante de Retención en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).
b) Pantalla de Resumen Diario de Reversión
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