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• • Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
    
  • Validar que se genere un Certificado de Retención.

En el módulo Libros Fiscales Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Documentos Electrónicos Cert. Retención(MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar |  Documentos Electrónicos Cert. Retención.

1. Visualizará browse principal con los certificados Comprobantes de retención Retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir.
3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
     
7. El Certificado de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).
   

Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención

1. En el menú Otras Acciones, seleccione ejecue la acción Resumen Diario de Reversión.
2. Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
   
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a revertir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a revertir.
   • ¿Motivo?: Motivo por el cual se está realizando la reversión del Certificado de Retención (Máximo 100 caracteres).
3. Se mostrará una ventana de "Resumen Diario de Reversión", en donde podrá seleccionar los documentos Comprobantes de Retención que desea anularrevertir ante la SUNAT.
   - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
   - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen DiarioyDiario de Reversión, si el documento Resumen Diario de Reversión fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará la anulación del documento el borrado del Combrobante de Retención en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla tabla Libros Fiscales (SF3).

b)

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Pantalla de Resumen Diario de Reversión

Otras acciones / Acciones relacionadas 

3. BITACORA DE CAMBIOS

3.1. Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica

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