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Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se activó la funcionalidad del tipo deOperación Sujeta a Detracción para Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para ver funcionalidad ir a Documento Técnico de Impuesto de Detracción en Transmisión Electrónica TSS-Signature Perú

3.9.1 Impuesto de Detracción en Factura a crédito (TCI)

Se genera una Factura en moneda 2, a crédito, con TES que incluye IGV y Detracción, después se genera el documento electrónico y dentro del archivo XML, en el elemento "PaymentTerms" con contenido "FormaPago" el valor del  "Monto" se informa con el total de la factura menos  el valor de la detracción y el valor de la detracción se informa en en moneda 1 (Soles).

Factura de Salida.

• Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• En el encabezado asignar la siguiente información:
  1.  Moneda = 2
  2. Tasa Moneda = 3.8480
  3. Tipo NF =1001
  4. Bien/Ser Det = 022
  5. Medio Pago = 001
• En el detalle agregar un Producto, Cantidad = 1, Valor Unitario= 675.00, Valor Total = 675.00  y el TES que incluye retención de IGV y Detracción.
• En la pestaña “Títulos” asigna la condición de pago de tipo "Crédito"
• En la pestaña “Impuestos” verificar el impuesto IGV y la Detracción. 
• Grabar la Factura.

Documentos Electrónicos

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
• Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
  ¿Tipo de Documento? seleccionar “Factura”.
  ¿Serie? seleccionar “A”.
  ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
  Asignar las Fechas Inicio/Fin.
• Confirmar.
• En la pantalla principal verificar que exista la Factura.
• Dar clic en el botón “Transmitir”.
• Asignar la serie “A” y el Número de Documento Inicial y Final.
• Confirmar Transmisión.
• Revisar el Log de transmisión.
  

Archivo XML.

• Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/".
  
• Revisar que los valores se informen correctamente.
• El valor de la detracción es de 95.58 en moneda 2 y la tasa asignada es de 3.848.
  Se convierte el valor a moneda local (moneda 1). 95.58 * 3.848 = 367.79

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>022</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
<cbc:Amount currencyID="PEN">367.79</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>

• El monto se informa restando la detracción al valor bruto de la factura, 796.50 - 95.58 = 700.92

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Credito</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Cuota001</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
<cbc:PaymentDueDate>2022-05-25</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentTerms>

4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

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