Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15094.
3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
5. Contar con un TES que incluya retención de IGV y Detracción.
   
   
   
   
6. Contar con una condición de pago de tipo "Crédito"
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Factura de Salida.

• Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
• En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
• En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
• En el encabezado asignar la siguiente información:
  1.  Moneda = 2
  2. Tasa Moneda = 3.
• Seleccionar al Cliente que esta relacionado a la Condición de Pago que contiene Forma de Cobro.
  
• Seleccionar la Serie y asignar el Número Documento
• 1. 8480
  2. Tipo NF =1001
  3. Bien/Ser Det = 022
  4. Medio Pago = 001
• En el detalle agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES que incluye retención de IGV y Detracción.
• En la pestaña “Títulos” automáticamente se cargaran los campos  "Condición" y “Forma Cobro”asigna la condición de pago de tipo "Crédito"
• En la pestaña “Impuestos” verificar el impuesto IGV y la Detracción. 
• Grabar la Factura.