| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15513.
- Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el/los Productos para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
- Configurar un el Tipo de Salida para el Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas.
- Configurar el valor de la Moneda 2 para el día del registro del Pedido de Venta.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta.
- En el Encabezado informar el Cliente configurado previamente, el campo Moneda (C5_MOEDA) con valor 2 y el campo Doc. Gener (C5_DOCGER) con la opción 1 - Factura.
- En el Detalle informar el/los Productos y el Tipo de Salida que fueron configurados Previamente.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del Pedido de Venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
- Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
- Seleccionar el Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar la acción Prep.Doc.Salida
- Dar clic en "Avanzar" en las diferentes pantallas de aviso del "Asistente para preparación del documento de salida", en la última pantalla dar clic en "Finalizar".
- Configurar las preguntas del proceso para generación de la factura, indicando:
- ¿Factura Pedido por? = Moneda Selecc.
- ¿Factura por Moneda? = Moneda 1
- Validar que las columnas Valor Bruto, Descuento, (+) Impuestos, (-) Impuestos y Total Factura sean correctos.
- Indicar la serie de facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok"
|
|
