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tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15402.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  5. Registrar en el Módulo Financiero una factura de salida (SF2) con el cliente registrado en el punto 4.
  6. Registrar en el Módulo Financiero un banco (SE6) con el campo moneda 2 (A6_MOEDA).
  7. Verificamos que no se tenga una tasa (SM2) registrada para la moneda 2 en el  Módulo Financiero.
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defaultno
referenciaProcedimiento
  1. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI
  2. Clic en el botón Nuevo recibo.
  3. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar la factura de salida mencionada en las pre-condiciones.
  4. Agregar una Forma de Pago  por el valor total de la factura de salida seleccionando el banco registrado en las pre-condiciones.
  5. Clic en el botón Confirmar.
  6. Verificar que se muestre el mensaje "La moneda registrada en el banco no cuenta con un tasa, verifique la tasa" y no permita el guardado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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