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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Reglas de negocio de TOTVS Recibo |
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| País: | Bolivia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15402 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la opción de Nuevo Recibo de TOTVS Recibo cuando se genera un recibo agregando como titulo a cobrar una factura de venta (NF) en moneda 1 y una forma de pago que incluya un banco que utilice moneda 2 y la tasa de esta moneda no este informada, se generará un error.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para realizar la validación de la tasa de la moneda registrada en el banco y este muestre un aviso de la inconsistencia de lo contrario guardara el recibo.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15402.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el Módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el Módulo Financiero una factura de salida (SF2) con el cliente registrado en el punto 4.
- Registrar en el Módulo Financiero un banco (SE6) con el campo moneda 2 (A6_MOEDA).
- Verificamos que no se tenga una tasa (SM2) registrada para la moneda 2 en el Módulo Financiero.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Recibos PO UI.
- Clic en el botón Nuevo recibo.
- En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar la factura de salida mencionada en las pre-condiciones.
- Agregar una Forma de Pago por el valor total de la factura de salida seleccionando el banco registrado en las pre-condiciones.
- Clic en el botón Confirmar.
- Verificar que se muestre el mensaje "La moneda registrada en el banco no cuenta con un tasa, verifique la tasa" y no permita el guardado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
