Embarque

Informar el número de embarque correspondiente a la generación de documentos.

Emitente

Informe el código del emitente de la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.

Fecha transacción

Fecha correspondiente a la fecha de transacción del documento de la recepción. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa.

Fecha de emisión

Informar la fecha correspondiente a la fecha de emisión del documento. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa.

Nº Docto

Incluir el número del documento.

Serie

Informar la serie correspondiente a la transacción. La regla para que la serie se muestre en la pantalla es la misma válida para la Recepción: si en el RE0103 estuviera desmarcado el campo "Utiliza serie" no estará visible en la pantalla.

Origen operación

El código del origen de operación que corresponde a la transacción.

Sucursal fiscal

El código de la sucursal fiscal que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.

Fecha de cotización de la moneda

Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la transacción. Se sugerirá el día actual.

Declaración de importación

Fecha DI

La fecha referente a la emisión de la declaración de importación.

Cuenta transitoria

El código de la cuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.

Subcuenta transitoria

El código de la subcuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda.

Factura

Define si el documento de recepción generado, al actualizarse, generará un título definitivo o un título de previsión en el financiero.

Este campo será automaticamente marcado y deshabilitado si el documento de importación correspondiera por lo menos a uno de estos criterios:

• Fuera un documento de transferencia de drawback.
• Fuera una factura de envío simple.
• Si el parámetro No considera IVA Título Mercadería de los Parámetros de Importación estuviera marcado.

Observación

Incluir, si fuera necesario, un texto correspondiente a la generación de los documentos de entrada de la mercancía. El programa graba automáticamente en el campo Observación de la factura, la siguiente información: “De acuerdo con el DI xxxxxxxx del Embarque xxxxxxxx”. Así como en el momento de la actualización de la factura de Recepción, en el Cuentas por pagar, se grabará el número de la factura y de la DI en el campo observación del título.

Sucursal factura

Punto de venta

Timbrado

Fecha de vencimiento

Factura envío simple

Si se selecciona, determina que la factura que se generará es de envío simple, siendo necesario identificarla como factura principal o componente.

Factura principal

Factura componente

Cuenta Aplicación factura envío simple

Centro de costo aplicación factura envío simple

Seleccione el centro de costo de aplicación que se considerarpa para la contabilización de la factura principal de envío simple.

Ítem

Muestra el código del ítem relacionado al embarque.

Orden

Muestra el número de la orden de compra del ítem relacionado al embarque.

Cuota

Muestra el número de la cuota de la orden de compra del ítem relacionado al embarque.

Depósito

Lote/Serie

Incluir el lote o serie del ítem, si este tuviera uno de estos controles.

Fecha Vali Lote

Incluir la fecha de validez del lote, si este tuviera control por lote.

Referencia

Incluir la referencia del ítem, si este tuviera control por referencia.

Cant

Incluir la cantidad del ítem en la unidad de medida interna.

Un

Muestra la unidad de medida del ítem utilizada internamente por la empresa.

Cant Proveed

Muestra la cantidad del ítem en la unidad de medida del proveedor.

Un Proveed

Muestra la unidad de medida del ítem utilizada por el proveedor.

Total informado

Muestra la cantidad total vinculada del ítem en el embarque.

Saldo restante

Muestra la cantidad total de saldo del ítem para la vinculación al embarque.

Informa

Seleccionar la forma de presentación / mantenimiento de los pesos y cubicaciones. Las opciones disponibles son:

• Peso/Cubicación unitario: al seleccionarse, muestra los valores correspondientes al peso y volumen de cada unidad del ítem que se alterará.
• Peso/Cubicación total: al seleccionarse, muestra los valores correspondientes al peso y cubicación de todas las unidades del ítem, que constan en la orden del embarque que se alterará.

La cubicación total corresponde a la multiplicación de la cubicación unitaria por la cantidad total de los ítems de la orden de embarque.

Visualiza

Seleccionar el tipo de cantidad del ítem que se mostrará. Las opciones disponibles son:

• Por ítem: al seleccionarse, muestra las cantidades por ítem.
• Por Clas Fiscal: al seleccionarse, muestra las cantidades por clasificación fiscal.

Recarga

Marcar qué información debe ser recargarse. Las opciones disponibles son:

• Peso bruto.
• Peso neto.
• Cubicación.

Sucursal

Muestra la sucursal del embarque.

Proceso de importación

Muestra el proceso de importación vinculado al embarque.

Destino

Seleccionar el destino de la mercancía.

País de origen

Muestra el país de origen de la mercancía.

Moneda

Muestra la moneda en la que se negoció la importación.

Moneda aduana

Muestra cuál es la moneda aduanera.

Cotización

Muestra cuál es la cotización para la conversión de la moneda. El usuario puede alterar este valor.

Incoterm

Muestra cuál es la Incoterm con la cual se negoció la compra (la misma del embarque).

FOB Total

Muestra el valor FOB.

Flete total

Muestra el valor total del flete.

Seguro total

Muestra el valor total del seguro.

Ítem

Muestra el ítem de la factura.

NCM-SIM

Muestra el NCM-SIM del ítem de la factura.

Cantidad

Muestra la cantidad del ítem de la factura.

Precio

Muestra el valor unitario del ítem.

Total

Muestra el valor total del ítem en la factura.

Certificado origen

Si este campo estuviera marcado, el valor de la Base IMP será solamente el valor aduana. Si el campo no estuviera marcado, el valor de la Base IMP será el valor aduana + valor total del concepto.

Flete

Muestra el valor total del flete para el ítem de la factura.

Seguro

Muestra el valor del Seguro para el ítem de la factura.

Ajuste

Muestra el valor del ajuste para el ítem de la factura.

ImpRepStock

Si estuviera marcado, podrá alterarse la cantidad de reposición. Sin embargo, este campo solamente estará habilitado si fuera una importación temporal.

Valor CIF

Muestra el valor CIF de la compra del referido ítem.

Valor AD

Muestra el valor aduanero de la compra del referido ítem.

Base IMP

Muestra el valor de la Base IMP del referido ítem.

Concepto

Muestra el código del concepto de liquidación.

Descripción

Muestra la descripción del concepto de liquidación.

Base de cálculo

Base de cálculo del concepto de liquidación que se informó en el programa AR2020, pudiendo ser: Sin base, Valor FOB, Valor CIF, Base tributaria para IVA.

%

Si se hubiera incluido porcentaje en el programa AR2020, se sugerirá el porcentaje informado.

Valor fijo

Si se hubiera incluido el valor fijo en el programa AR2020, se sugerirá el valor informado.

Cond

Muestra el tipo de condición del concepto de liquidación, siendo:
P = Pago.
D = Débito.
G = Garantía.
C = Crédito (Por pagar).

Cant

Muestra la cantidad del concepto en el ítem.

Pagado

Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea P igual a Pagado. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto.

Débito

Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea D igual a Débito. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto.

Garantía

Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea G igual a Garantía. Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto.

Por pagar

Muestra el valor resultante de la suma de los valores correspondientes al concepto de liquidación que el concepto de la condición sea C igual a "Crédito (Por pagar)". Este valor se recalcula cada vez que se actualiza la información del concepto.

Concepto de liquidación

Informar el concepto de liquidación (pre registrado en el programa AR2020). No se permite informar un concepto de liquidación que ya se informó para el ítem en la simulación de la factura de importación. 

Porcentaje %

Si en el concepto de liquidación se hubiera informado el %, este vendrá sugerido en el momento en que se informe el concepto de liquidación. Sin embargo, el usuario puede alterar esta información.

Valor fijo

Si en el concepto de liquidación se hubiera informado el valor fijo, este vendrá sugerido en el momento en que se informe el concepto de liquidación. Sin embargo, el usuario puede alterar esta información.

Proceso de importación

Muestra el proceso de importación. Este campo no puede alterarse.

Embarque

Muestra el referido embarque. Este campo no puede alterarse.

Emitente

Muestra el emitente del embarque. Este campo no puede alterarse.

Despachante 

Muestra el despachante involucrado en el proceso de importación. Este campo no puede alterarse.

Fecha factura

Informar la fecha de la factura.

Clase

Incluir la clase del gasto de importación. Esta información se integrará con el Cuentas por pagar, si el gasto genera una duplicata.

Serie

Incluir la serie del gasto de importación.

Documento

Informar el número del documento del gasto de importación.

Condición de pago

Informar cuál es la condición de pago del gasto de importación.

Valor cotización

Incluir el valor de la cotización aduanera a la cual se convertirá el valor del gasto de importación.

Valor total

Visualizar el valor total del gasto de importación.