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Para os registros que tiverem a nota inutilizada será retornado como a imagem abaixo, indicando que foi inutilizada.
Carta de Correção
Falta fazer
Gera Anulação CTe-OS
Para ser efetuado o envio da anulação do CTe-OS posicionado deverá antes ser efetuado o processo de devolução do documento de saída gerado para o registro que se deseja efetuar a anulação na SEFAZ.
Obs.: Apenas os CTe-OS que estiverem com os status de "Transmitida" e "Documento Impresso", que poderão efetuar o envio da anulação para a SEFAZ, por já existir o documento para anular dentro do sistema da SEFAZ.
Caso não exista o registro da devolução com base na nota original gerada para o CTe-OS, dará a mensagem abaixo, com os dados da nota e série posicionadas:
A rotina para esse processo de devolução se encontra em Compras(SIGACOM) → Atualizações → Movimentos → Documento de entrada
Nessa tela é necessário que seja feito os seguintes preenchimentos:
Cabeçalho:
- Tipo da nota: Alterar para "Devolução";
- Form. Prop.: Pode se utilizar como sendo Sim, dependendo da forma de utilização;
- cliente: Cliente informado na nota de saída;
- Loja: Loja do cliente informado
- Espec. Docum: Deverá ser informado "CTEOS";
- UF Origem: Informar o estado originador da nota
Na grid de produtos informar os seguintes campos:
- Produto: Informar o produto para devolução;
- Quantidade: Informar a quantidade para devolução;
- Vlr. Unitario: Informar o valor unitário do produto;
- Vlr. Total: Informar o valor total;
- Tp. Oper: Informar o tipo da operação (07 - Serviço);
- Docto. Orig.: Informar o número da nota original;
- Serie Orig.: Informar o número da série original
Ao confirmar e não for encontrado a nota de origem, aparecerá a tela a seguir:
Confirme no cadastro de CTe-OS que essa é a nota desejada e selecione Continua.
Selecione a série especificada para devolução e espere a finalização do processo.
Após a geração do registro de devolução pela rotina de compras do documento de entrada, entre na rotina de CTe-OS(GTPT001), posicione no registro que teve a devolução cadastrada e em outras ações selecione "Gera Anulação CTe-OS".
Aparecerá a seguinte tela, onde informara que foi encontrado a nota de devolução e irá gerar um novo registro com os dados do CTe-OS posicionado:
O novo registro estará com o status de "Pendente Transmissão", sendo possível efetuar a transmissão para a SEFAZ do registro para anulação
Esse novo registro virá na aba de Status CTeOS com o evento cadastrado como anular, indicando que se trata de uma anulação realizada:
Excesso de Bagagem
Essa rotina de excesso de bagagem, serve para efetuar o vinculo do CTe-OS com os valores de taxas aglutinados em lote, assim efetuando a modificação do serviço para excesso de bagagem.
Como esse processo de taxas nasce com base nos dados do gestão de transporte de passageiros, a rotina que geraria essa informação LOTE DE TAXAS(GTPA119), não poderá ser utilizada em outros módulos fora o gestão de transporte de passageiros.
Inutilização
Como configurar a rotina de Inutilização?
Para ser utilizado a rotina de inutilização é necessário validar se os parâmetros abaixo estão de forma correta.
1) Habilitar parâmetro MV_INUTILI = .T.
Acesse o configurador e siga o menu Ambiente-> Cadastros-> Parâmetros localize o parâmetro e clique em alterar. Modifique o conteúdo pra .T.
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Os parâmetros listados devem ser preenchidos com as informações necessárias para configuração de inutilização NF-e no Protheus.
MV_INUTCLI – Informa o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTPRO – Informa o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTTES – Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada.
Esses parâmetros devem ser informados, pois os mesmos alimentam as tabelas Livros Fiscais (SF3) e Livros Fiscais por Item de NF (SFT) que são necessárias para a transmissão, cancelamento ou inutilização das notas. No XML de inutilização não leva informações do cliente, produto e TES. Essas informações são necessárias para incluir um pedido cancelado na base de dados.
Acesse o configurador e siga o menu Ambiente-> Cadastros-> Parâmetros localize o parâmetro e clique em alterar. Esse mesmo procedimento deve ser feito para cada um dos parâmetros listados abaixo:
MV_INUTCLI – Informa o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada. Informe um cadastro que exista em sua base de dados.
MV_INUTPRO – Informa o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada. Informe um cadastro que exista em sua base de dados.
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Para a carta de correção ser efetuada é necessário que o status do registro esteja como "Pendente de Transmissão" ou "Erro de Transmissão", caso seja tentado gerar a carta para um registro fora desses status será apresentado a mensagem abaixo:
A carta de correção é feita para ajustar informações do que já foi transmitido para a SEFAZ que não influenciam em valores de impostos, valor de serviço, alteração de emitente ou destinatário, data e horário de saída.
Podendo ser editados até 20 campos (TAG). Para efetuar esse processo deverá ser posicionado no registro desejado e em outras ações selecionar a opção Carta de Correção. Será aberto a sequência de telas abaixo:
A tela de seleção da TAG para alteração compreende em dois campos de seleção sendo o campo de Grupo que terão os possíveis grupos para alteração:
E ao selecionar o grupo desejado no Campo será filtrado as TAG respectivas ao grupo selecionado anteriormente, feito essa seleção preencha o novo dado no campo abaixo desses campos de seleção e clique em Adicionar, como mencionado anteriormente é possível adicionar até 20 itens para alteração.
Selecionado e modificado as informações, ao avançar será mostrado a lista com os itens selecionados para alteração:
No caso de não ser autorizado as alterações será mostrado a mensagem abaixo:
Já no caso de autorizado as modificações será mostrado os dados abaixo, podendo ser verificado os dados da autorização na rotina de Eventos CTe-OS.
Card documentos Informacao Para a alteração ou complementar as TAG referente ao cadastro de Carta de Correção, foi disponibilizado a rotina Tags de Correção CTe-OS (GTPA712), nos casos de onde é utilizado o cadastro de CTe-OS fora do módulo de gestão de transporte de passageiros deverá ser adicionado essa rotina no menu. Titulo IMPORTANTE!
Gera Anulação CTe-OS
Para ser efetuado o envio da anulação do CTe-OS posicionado deverá antes ser efetuado o processo de devolução do documento de saída gerado para o registro que se deseja efetuar a anulação na SEFAZ.
Obs.: Apenas os CTe-OS que estiverem com os status de "Transmitida" e "Documento Impresso", que poderão efetuar o envio da anulação para a SEFAZ, por já existir o documento para anular dentro do sistema da SEFAZ.
Caso não exista o registro da devolução com base na nota original gerada para o CTe-OS, dará a mensagem abaixo, com os dados da nota e série posicionadas:
A rotina para esse processo de devolução se encontra em Compras(SIGACOM) → Atualizações → Movimentos → Documento de entrada
Nessa tela é necessário que seja feito os seguintes preenchimentos:
Cabeçalho:
- Tipo da nota: Alterar para "Devolução";
- Form. Prop.: Pode se utilizar como sendo Sim, dependendo da forma de utilização;
- cliente: Cliente informado na nota de saída;
- Loja: Loja do cliente informado
- Espec. Docum: Deverá ser informado "CTEOS";
- UF Origem: Informar o estado originador da nota
Na grid de produtos informar os seguintes campos:
- Produto: Informar o produto para devolução;
- Quantidade: Informar a quantidade para devolução;
- Vlr. Unitario: Informar o valor unitário do produto;
- Vlr. Total: Informar o valor total;
- Tp. Oper: Informar o tipo da operação (07 - Serviço);
- Docto. Orig.: Informar o número da nota original;
- Serie Orig.: Informar o número da série original
Ao confirmar e não for encontrado a nota de origem, aparecerá a tela a seguir:
Confirme no cadastro de CTe-OS que essa é a nota desejada e selecione Continua.
Selecione a série especificada para devolução e espere a finalização do processo.
Após a geração do registro de devolução pela rotina de compras do documento de entrada, entre na rotina de CTe-OS(GTPT001), posicione no registro que teve a devolução cadastrada e em outras ações selecione "Gera Anulação CTe-OS".
Aparecerá a seguinte tela, onde informara que foi encontrado a nota de devolução e irá gerar um novo registro com os dados do CTe-OS posicionado:
O novo registro estará com o status de "Pendente Transmissão", sendo possível efetuar a transmissão para a SEFAZ do registro para anulação
Esse novo registro virá na aba de Status CTeOS com o evento cadastrado como anular, indicando que se trata de uma anulação realizada:
Excesso de Bagagem
Essa rotina de excesso de bagagem, serve para efetuar o vinculo do CTe-OS com os valores de taxas aglutinados em lote, assim efetuando a modificação do serviço para excesso de bagagem.
Como esse processo de taxas nasce com base nos dados do gestão de transporte de passageiros, a rotina que geraria essa informação LOTE DE TAXAS(GTPA119), não poderá ser utilizada em outros módulos fora o gestão de transporte de passageiros.
Inutilização
Como configurar a rotina de Inutilização?
Para ser utilizado a rotina de inutilização é necessário validar se os parâmetros abaixo estão de forma correta.
1) Habilitar parâmetro MV_INUTILI = .T.
Acesse o configurador e siga o menu Ambiente-> Cadastros-> Parâmetros localize o parâmetro e clique em alterar. Modifique o conteúdo pra .T.
2) Configurar os parâmetros: MV_INUTCLI, MV_INUTPRO e MV_INUTTES
Os parâmetros listados devem ser preenchidos com as informações necessárias para configuração de inutilização NF-e no Protheus.
MV_INUTCLI – Informa o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTPRO – Informa o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTTES – Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada.
Esses parâmetros devem ser informados, pois os mesmos alimentam as tabelas Livros Fiscais (SF3) e Livros Fiscais por Item de NF (SFT) que são necessárias para a transmissão, cancelamento ou inutilização das notas. No XML de inutilização não leva informações do cliente, produto e TES. Essas informações são necessárias para incluir um pedido cancelado na base de dados.
Acesse o configurador e siga o menu Ambiente-> Cadastros-> Parâmetros localize o parâmetro e clique em alterar. Esse mesmo procedimento deve ser feito para cada um dos parâmetros listados abaixo:
MV_INUTCLI – Informa o código do cliente que será utilizado na nota a ser inutilizada. Informe um cadastro que exista em sua base de dados.
MV_INUTPRO – Informa o código do produto que será utilizado na nota a ser inutilizada. Informe um cadastro que exista em sua base de dados.
MV_INUTTES – Informar o código do TES que será utilizado na nota a ser inutilizada. Informe um cadastro que exista em sua base de dados.
Utilizando a rotina de inutilização no CTe-OS
Essa rotina de inutilização é uma rotina que funciona a parte dos registros cadastrados no CTe-OS, mais utilizada para enviar para a SEFAZ as numerações de notas que não poderão mais ser transmitidas, assim não quebrando a ordenação dos registros.
Na rotina de CTe-OS, em outras ações ao selecionar a opção inutilização, no caso da configuração do TSS estar funcionando e já validada, aparecerá as telas a seguir:
Obs.: Nos casos de teste de inutilização avaliar se o ambiente está sendo apontado para Homologação ao invés de Produção.
Após validar a tela de parâmetros para envio da inutilização será apresentada a tela a seguir onde deverá ser informado os campos da série para inutilização, além do range para as notas que serão inutilizadas. Lembrando que esse processo se trata da inutilização de notas vinculadas ao CTe-OS, portanto no campo de modelo de documento deve-se ser selecionado CT-e OS.
Obs.: Já ocorreu casos que ao reabrir a tela de inutilização o campo do modelo de documento passa para CT-e ao invés de ficar no item CT-e OS, portanto vale a pena sempre conferir se esse campo está com o item correto.
Ao avançar com o processo será apresentado as telas de confirmação da inutilização, por ser um processo que não poderá ser revertido é necessário que tenha certeza do que está sendo realizado.
No momento de efetivação do processo de inutilização será mostrado a tela a baixo mostrando o status da inutilização e o total de notas inutilizadas.
Para esse processo de inutilização não poderá ser efetuado a inutilização dos registros com status "Transmitida" e "Documento Impresso".
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Utilizando a rotina de inutilização no CTe-OS
Essa rotina de inutilização é uma rotina que funciona a parte dos registros cadastrados no CTe-OS, mais utilizada para enviar para a SEFAZ as numerações de notas que não poderão mais ser transmitidas, assim não quebrando a ordenação dos registros.
Na rotina de CTe-OS, em outras ações ao selecionar a opção inutilização, no caso da configuração do TSS estar funcionando e já validada, aparecerá as telas a seguir:
Obs.: Nos casos de teste de inutilização avaliar se o ambiente está sendo apontado para homologação ao invés de produção.
Substituição
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