01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras. SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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FISA015 | Generación de Certificados de Retención. | 24/04/2022 |
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País: | Ecuador (EQU) |
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Ticket: | 13875697 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15371 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N), se observa que al generar un documento que genera Certificado de Retención, el Número de Certificado (FE_NROCERT) es incorrecto. A continuación se muestra el proceso realizado:
Procedimiento | Tipo de Documento | Genera Certificado de Retención | Número de Certificado |
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Inclusión | Normal | Sí | 0000000000007 |
Inclusión | Gastos de Importación | No |
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Inclusión | Normal | Sí | 0000000000009 |
Se observa que la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, es actualizado el Folio del documento aún cuando no genera Certificado de Retención.
03. SOLUCIÓN
En la función fGrvCrt(que Graba los títulos en la tablas de SFE-Retenciones de Impuestos (fGrvCrt) perteneciente a la rutina Generación de Certificados de Retención (FISA015), se agrega una validación para que la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas; solo sea actualizada cuando el documento a incluir genera Certificado de Retención.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue a la issue DMINA-15371.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, así como la fecha.
- Contar con las configuraciones sugeridas en el Documento de Referencia, mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
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Totvs custom tabs box items |
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| Para el siguiente escenario, se tiene configurada la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, con el valor "0000000000041". 1.- A) Inclusión de Factura Normal con cálculo de retenciones: - Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en el menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
- Seleccionar la opción 1 - Normal, en En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar la opción 1 - Normal.
- Informar el encabezado del documentoEncabezado de la Factura de Entrada.
- Informar los ítems para la Factura de Entrada:
- Informar el Tipo de Entrada en el campo Tipo Entrada (D1_TES), que tiene los impuestos a calcular.
- Informar el Concepto 332 en el campo Concepto (D1_CONCEPT).
- Informar campos obligatorios de rodapié.
- Dar clic en "Grabar".
- Si se tiene configurado el parámetro MV_IMPCP en ".T.", confirmar la impresión del certificado.
- Validar que en la tabla SFE - Retención de Impuestos, sea generado el registro para el Certificado de Retención y que en el campo Certificado (FE_NROCERT) sea almacenado el valor "0000000000042".
- Validar que en la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, el consecutivo sea "0000000000042".
2.- B) Inclusión de Factura de Gastos de Importación sin cálculo de retenciones: - Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
- Seleccionar la opción 3 - Gastos Imp., en la pregunta ¿Tipo de Factura?.
- Informar el encabezado del documento.
- Dar clic en la opción "Facturas", ubicad en "Otras acciones".
- Informar los parámetros solicitados.
- Seleccionar el documento a relacionar y dar clic en "Grabar".
- Validar que la información a nivel "Ítems" sea cargada correctamente.
- Dar clic en "Grabar".
- Validar que en la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, el consecutivo sea siga siendo "0000000000042".
3.- C) Inclusión de Factura Normal con cálculo de retenciones: - Ingresar al módulo SIGACOM - Compras.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
- Seleccionar la opción 1 - Normal, en la pregunta ¿Tipo de Factura?.
- Informar el encabezado del documento.
- Informar los ítems para la Factura de Entrada:
- Informar el Tipo de Entrada en el campo Tipo Entrada (D1_TES), que tiene los impuestos a calcular.
- Informar el Concepto 332 en el campo Concepto (D1_CONCEPT).
- Informar campos obligatorios de rodapié.
- Dar clic en "Grabar".
- Si se tiene configurado el parámetro MV_IMPCP en ".T.", confirmar la impresión del certificado.
- Validar que en la tabla SFE - Retención de Impuestos, sea generado registro para el Certificado de Retención y que en el campo Certificado (FE_NROCERT) sea almacenado el valor "0000000000043".
- Validar que en la tabla 99 - Numeración de Documentos Validos con la llave - "CER" de la SX5 - Tablas Genéricas, el consecutivo sea "0000000000043".
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La presente solución aplica en la generación de Certificados de Retención para IVA e IR Retención de IVA y Retención de Impuesto Sobre la Renta (IR).
Card documentos |
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Informacao | Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia :para Certificado de Retención FISA015 para el país Ecuador (EQU)