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En la rutina de Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA) se realiza ajuste en la función que Genera estructura y cadena origina para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (FXMLFUN) para que en la sección de generación de la Cadena Origina y del XML para Total de Impuestos, si el en el documento existen ítems exentos de impuestos, es decir, no tienen cálculo de impuestos, en el XML se genere en el nodo cfdi:Impuestos un nodo de cfdi:Traslado utilizando el TipoFactor como Exento, acumulando en la Base el valor de todos los ítems que cumplan que sean excentos de impuestos.
| Aviso |
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Instalación de Librerías para Solución Factible Para el proceso de Timbrado es necesario instalar la DLL disponible para el PAC denominado Solución Factible. Pasos para instalar la DLL: - Ir a la liga Librerías (DLL's) Solución Factible
- En la sección DLL's Disponibles descargar el instalador de la DLL en formato .zip.
- Descomprimir el archivo .zip descargado.
- Ejecutar el archivo de instalación .exe validando que se muestre el aviso de que el DllRegisterServer se realizó correctamente.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15484.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las fechas mencionadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente para la generación de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Productos.
- Configurar el o los Productos para la generación de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida que no contenga cálculo de impuesto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Normal, utilizando el Cliente, Productos y Tipo de Salida que fueron configurados previamente.
- Validar en el pie del documento que en la pestaña Impuestos, no se visualice cálculo de impuestos.
- Presionar Grabar para realizar el guardado del documento.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI (esta funcionalidad es de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO)
- Validar que el timbrado sea exitoso.
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