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A partir do momento que o faturamento Mais Negócio é realizado, o sistema através dos Jobs que executam no schedule, transmite para a Supplier e recebe a implementação da NF.
No módulo financeiro acesse: Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios
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Pesquise pela NF que foi implementada, clique sobre a opção "visualizar" para encontrar os números de titulos títulos que foram gerados.
Ao visualizar o sistema irá trazer apresenta o relacionamento dessa Nota Fiscal:
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3 - Valor da NF total
4 - Valor liquido que irá entrar no conta do bancopagamento.
5 - Data que a Supplier irá realizar realiza o pagamento.
6 - Valor da tarifa que será é abatido do total da NF, simula um pagamento a Supplier.
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8 - Número do Título gerado, esse é título contra a Supplier que irá movimentar o bancogera movimentação bancaria no ERP.
9 - Os valores gerados para gerar combinados criam o efeito de receber menos pagar, resultando no liquido.
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No sistema ERP Protheus o sistema irá realizar realiza a baixa do titulo do cliente com o novo motivo de baixa "OFF" que não movimenta o bancogera movimentação financeira, abaixo o print de exemplo:
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Note que no histórico temos a referencia da NF, e o número do titulo é o que foi referenciado na tela de faturamento Mais Negócios.
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O sistema traz no extrato do banco acordado junto a Supplier, o movimento de Receber e o de Pagar, que são resultados so titulos dos títulos que foram movimentados, deixando o efeito liquido no sistema.
Obs: A Supplier irá realizar realiza a transferencia para transferência para a conta do parceiro, sempre o valor liquido.
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Processos Mais Negócios x Fontes Protheus#04
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