Permitir la generación de los documentos de entrada de mercancías que se nacionalizarán.
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Campo | Descripción | |||||
Embarque | Informar el número de embarque correspondiente a la generación de documentos. | |||||
Sucursal | Informar la sucursal correspondiente al embarque informado. Este campo se llenará automáticamente al informarse el campo Embarque. | |||||
Emitente | Informe el código del emitente de la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha transacción | Fecha correspondiente a la fecha de transacción del documento de la recepción. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Fecha de emisión | Informar la fecha correspondiente a la fecha de emisión del documento. Este campo se llenará automáticamente con la fecha actual al acceder al programa. | |||||
Nº Docto | Incluir el número del documento. | |||||
Serie | Informar la serie correspondiente a la transacción. La regla para que la serie se muestre en la pantalla es la misma válida para la Recepción: si en el RE0103 estuviera desmarcado el campo "Utiliza serie" no estará visible en la pantalla. | |||||
Origen operación | El código del origen de operación que corresponde a la transacción. | |||||
Sucursal fiscal | El código de la sucursal fiscal que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Fecha de cotización de la moneda | Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la transacción. Se sugerirá el día actual. | |||||
Declaración de importación | Número de la declaración de importación que corresponde a la transacción.
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Fecha DI | La fecha referente a la emisión de la declaración de importación. | |||||
Fecha de variación cambiaria | Informar la fecha de cotización de la moneda correspondiente a la valorización del stock.
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Cuenta transitoria | El código de la cuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Subcuenta transitoria | El código de la subcuenta transitoria que corresponde a la transacción. Este campo se llenará automáticamente al seleccionarse el Embarque por medio del programa de búsqueda. | |||||
Factura | Define si el documento de recepción generado, al actualizarse, generará un título definitivo o un título de previsión en el financiero. Este campo será automaticamente marcado y deshabilitado si el documento de importación correspondiera por lo menos a uno de estos criterios:
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Observación | Incluir, si fuera necesario, un texto correspondiente a la generación de los documentos de entrada de la mercancía. El programa graba automáticamente en el campo Observación de la factura, la siguiente información: “De acuerdo con el DI xxxxxxxx del Embarque xxxxxxxx”. Así como en el momento de la actualización de la factura de Recepción, en el Cuentas por pagar, se grabará el número de la factura y de la DI en el campo observación del título. | |||||
Sucursal factura | Incluir el número de la sucursal de la factura digitada. | |||||
Punto de venta | Incluir el número del punto de venta de la factura digitada. | |||||
Timbrado | Incluir el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para las nacionalizaciones. | |||||
Fecha de vencimiento | Incluir la fecha de vencimiento del Timbrado informado anteriormente. |
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