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| Producto | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnicotécnico |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de Ganancias | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 13424247 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13596 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar uma Ordem de Pago Al generar una Orden de pago utilizando varios Documentos de Entradaentrada, com con diversos itens em ítems en cada documento, tendo habiendo configurado a Retenção la Retención de IVA e Ingressos Brutos, a rotina apresenta uma baixa performance, demorando muito tempo para concluir a geração da ordem Ingresos brutos, la rutina presenta un bajo desempeño, demorando mucho tiempo para finalizar la generación de la orden de pago.
03. SOLUCIÓN
Realizados alguns ajustes nas rotinas envolvidas no processo da geração das ordens Se realizaron algunos ajustes en las rutinas involucradas en el proceso de generación de las órdenes de pago, para que alguns processos não sejam repetidos sem necessidadealgunos procesos no se repitan sin necesidad.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de módulo Configurador (SIGACFG) realizar realice la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_GRETIVA = S
- MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
- En la rutina de Proveedores que Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
- En la rutina de Productos que Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Tipos Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, e Ingressos BrutosIngresos brutos.
- En la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal que Fiscal que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) realize o vinculo do realice el vínculo del proveedor para cada Provincia de acordo com a necessidade, de acuerdo con lo que sea necesario.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través Por medio de la rutina de Orden de Pago pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar realizarse el siguiente proceso:
- Parámetros:
- ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
- ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que se generaron previamente las facturas de entrada fueron generadas previamente"
- ¿De Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas se generaron previamente"
- ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas se generaron previamente"
- Generar Genere la orden de pago, seleccione o maior numero el mayor número de facturas de entrada para termos uma visualização da performance durante a tener una visualización del desempeño durante la geração das Ordens de Pago.
- Depois da geração ordem Después de la generación de la orden de pago, confirmar os valores dos impostos calculadosconfirme los valores de los impuestos calculados.
- Grabe Grabar la orden de pago.
- Visualizar Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verificar verifique que la sumatoria suma de las retenciones de IVA de el del mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de la generación de la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresadosse ingresaron. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
