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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago 
País:Paraguay
Ticket:13704428 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13974


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar el Punto de Entrada F085ACHS a través del Pago Especial y opción informar no debe mostrarse el combobox, deberá de funcionar igual sin el punto de entrada adicional a ello los campos de banco deben deshabilitarse.


03. SOLUCIÓN

Se desactiva la opción del combobox cuando se utilice el punto de entrada y se valida que los campos no sean mostrados al utilizar la opción de informar.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina “Proveedores” ubicada en el módulo  SIGAFIN  (Actualizaciones | Archivos ), incluir registro de proveedor.

  • A través de la rutina “Modalidades” ubicada en el módulo  SIGAFIN  (Actualizaciones | Archivos ), contar con registro de modalidad.

  • A través de la rutina “Cuentas Por Pagar” ubicada en el módulo  SIGAFIN  (Actualizaciones | Ctas por Pagar ), se incluyen registros de títulos.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Sin Punto de Entrada

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo  SIGAFIN  (Actualizaciones | Cuentas por Pagar ), establecer parámetros.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Al ingresar el pago automático, indicar botón “Otras acciones” y seleccionar opción Pago especial.

    • Al indicar opción Informar verificar que no se muestre el combobox. 

    • Informar campos para grabar OP.

Con Punto de Entrada

  • Compilar punto de entrada F085ACHS

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago” ubicada en el módulo  SIGAFIN  (Actualizaciones | Cuentas por Pagar ), establecer parámetros.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Al ingresar el pago automático, indicar botón “Otras acciones” y seleccionar opción Pago especial.

    • Verificar que la opción cheque suelto no aparezca.

    • Al indicar opción Informar verificar que no se muestre el combobox. 

    • Informar campos para grabar OP.

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