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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14730.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
- En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Para evitar errores al capturar el pedido de venta, se recomienda activar el parámetro MV_VALGREQ igual a .T..
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar el folio de remisión generada.
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
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Nombre de la Variable | MV_CFDFTGR |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI) |
| Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini' |
Nombre de la Variable | MV_VALGREQ |
Tipo | Lógico |
Descripción | Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión |
| Valor Estándar | .T. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
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